Olivetti ECR 5920F User Manual [de]

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Cash Register

ECR 5920 FECR 5920 F

ECR 5920 F

ECR 5920 FECR 5920 F

ANWENDERHANDBUCH

PUBLICATION ISSUED BY:

Olivetti S.p.A.

www.olivetti.com

2006, Olivetti

Your attention is drawn to the following actions that could compromise the characteristics of the product:

• incorrect electrical supply;

• incorrect installation; incorrect or improper use, or, in any case, not in accordance with the warnings given in the User Manual supplied with the product;

• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or carried out by unauthorized personnel.

Het is belangrijk te weten dat de volgende acties nadelige gevolgen kunnen hebben voor de goede werking van het product:

• het verkeerd aansluiten van een stroombron;

• onjuiste installatie; onjuist of oneigenlijk gebruik, of handelingen die worden uitgevoerd zonder inachtneming van de waarschuwingen in de handleiding bij het product;

• vervanging van originele onderdelen of accessoires door onderdelen of accessoires van een type dat niet is goedgekeurd door de fabrikant, of vervanging die wordt uitgevoerd door onbevoegd personeel.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du produit:

• Alimentation électrique erronée;

• Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit;

• Replacement de composants ou d'accessoires originaux par des pièces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können:

• Falsche Stromversorgung;

• Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde;

• Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die nicht vom Hersteller anerkannt werden.

Prestar mucha atención a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba certificada y, obviamente, las características del producto:

• Alimentación eléctrica errónea;

• Installación o uso erróneos, improprios o no conformes con las advertencias detalladas en el manual de uso suministrado con el producto;

• Sustitución de componentes o accesorios originales con otros no aprovados por el fabricante o bien efectuada por parte personal no autorizado.

Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que podem comprometer o desempenho do produto:

• abastecimento de corrente não adequado;

• instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida, ou não respeitando os avisos descritos no Manual do Utilizador que é fornecido com o produto;

• substituição de componentes originais ou acessórios por outros de tipo não aprovado pelo fabricante, ou substituição realizada por pessoal não autorizado.

Vær opmærksom på, at følgende handlinger kan beskadige produktet:

• Forkert strømforsyning.

• Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller, som under alle omstændigheder, ikke er i overensstemmelse med advarslerne i den medfølgende Brugervejledning.

• Udskiftning af originale dele eller tilbehør med andre typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller foretaget af uautoriseret personer.

Vi önskar fästa din uppmärksamhet på verksamheterna som anges nedan, eftersom dessa kan kompromittera produktens egenskaper:

• oriktig strömförsörjning;

• oriktig installation; oriktig eller olämplig användning, eller som i alla falli inte överensstämmer med de varningar som ges i användarhandboken som levereras tillsammans med produkten;

• byte av originalkomponenter eller tillbehör mot annan typ som ej godkänts av tillverkaren, eller som utförts av obehörig personal.

FIGURES - IMAGES ABBILDUNGEN - FIGURAS AFBEELDINGEN - FIGURAS FIGURER - BILDER

1312

33 32

30 29

28 27

SAFETY INFORMATION INFORMATIONS DE SECURITE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD VEILIGHEIDSINFORMATIE INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SÄKERHETSINFORMATION

1. Connect the power cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.

2. Install your cash register on a flat and stable surface, at a location where no one can step on or trip over the power cord.

3. Do not use your cash register near water, or with wet hands.

4. Do not expose your cash register to rain or moisture.

5. Unplug your cash register from the electrical outlet before cleaning.

1. Brancher le cordon d’alimentation à la prise électrique qui se trouve près du produit et facilement accessible.

2. Initialiser la caisse enregistreuse sur une surface plaine et stable, dans une place où il n’y pas le risque de presser ou de heurter le cordon.

3. Ne pas utiliser la caisse enregistreuse près de l’eau, ou avec les mains mouillées.

4. Ne pas exposer la caisse enregistreuse à la pluie ou à l’humidité.

5. Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique avant de la nettoyer.

1. Das Netzkabel an eine Steckdose anschließen, die in der Nähe der Maschine und leicht zugänglich ist.

2. Die Registrierkasse auf einer ebenen stabilen Fläche installieren. Darauf achten, dass keiner über das Netzkabel stolpern oder auf es treten kann.

3. Die Kasse nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen benutzen.

4. Die Kasse nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

5. Vor Reinigungsarbeiten die Kasse vom Stromnetz trennen.

1. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y que tenga un fácil acceso.

2. Instale su caja registradora en una superficie plana y estable, en un emplazamiento en el que nadie pueda pisar el cable de alimentación o tropezar con él.

3. No utilice la caja registradora cerca del agua ni si tiene las manos húmedas.

4. No exponga la caja registradora a la lluvia o la humedad.

5. Desconecte la caja registradora de la toma eléctrica antes de la limpieza.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat zich in de buurt van het kasregister bevindt en vrij toegankelijk is.

2. Installeer uw kasregister op een plat en stabiel oppervlak, op een plaats waar niemand op het netsnoer kan trappen of erover struikelen.

3. Gebruik uw kasregister niet in de buurt van water, of met natte handen.

4. Stel uw kasregister niet bloot aan regen of vocht.

5. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het kasregister gaat schoonmaken.

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que esteja perto da máquina e seja de fácil acesso.

2. Instale a caixa registadora sobre uma superfície plana e estável, num local onde ninguém possa chocar com ela ou tropeçar no cabo de alimentação.

3. Não utilize a caixa registadora perto de água, nem a manuseie se tiver as mãos molhadas.

4. Não exponha a caixa registadora a chuva ou humidade.

5. Desligue a caixa registadora da tomada de corrente antes de a limpar.

1. Tilslut de elektriske kabel til elnettet, som er ved siden af produktet og nemt tilgængelig.

2. Placér Deres kasseapparat på en flad, sikker og stabil overflade, et sted hvor ingen kan gå eller trampe over det elektrisk kabel.

3. Brug ikke Deres kasseapparat i nærheden af vand, eller med våde hænder.

4. Deres kasseapparat må ikke udsættes for regn eller fugtighed.

5. Slut Deres kasseapparat fra elnettet inden de går i gang med rengøring.

1. Stoppa in nätsladdens stickkontakt i ett lättåtkomligt vägguttag nära apparaten.

2. Installera kassaregistret på en jämn och stabil yta där ingen kan trampa på eller snubbla över nätsladden.

3. Använd inte kassaregistret nära vatten eller med våta händer.

4. Utsätt inte kassaregistret för regn eller fukt.

5. Dra ut stickkontakten från vägguttaget före rengöringen.

HOW DO I PROCEED? COMMENT JE DOIT PROCEDER?

START UP - START UP

VORGEHENSWEISE

START UP - START UP

¿QUÉ DEBO HACER A CONTINUACIÓN? HOE GA IK TE WERK?

START UP - START UP

O QUE DEVO FAZER?

START UP - START UP

FREMGANGSMÅDE? HUR GÅR JAG VIDARE?

1. Plug the cash register into a electrical outlet and insert the batteries.

2. Load the paper.

3. Proceed with Quick Start Programming.

4. Perform basic sales transactions.

5. Get to know your cash register in depth.

1. Brancher la caisse enregistreuse à la prise électrique et insérer les batteries.

2. Charger le papier.

3. Procéder avec la fonction Vite Démarre de Programmation.

4. Exécuter les transactions de ventes basiques.

5. Prendre confiance avec la caisse enregistreuse.

1. Die Kasse an eine Netzsteckdose anschließen und die Batterien einsetzen.

2. Papier laden.

3. Die Quick Start Programmierung durchführen.

4. Einfache Verkaufsvorgänge ausführen.

5. Sich mit allen Funktionen der Kasse vertraut machen.

1. Enchufe la caja registradora en una toma eléctrica e inserte las baterías.

2. Cargue el papel.

3. Continúe con la programación de la puesta en servicio rápida.

4. Realice transacciones de venta básicas.

5. Conozca más en detalle la caja registradora.

1. Sluit het kasregister aan op een stopcontact en plaats de batterijen.

2. Plaats het papier.

3. Voer de snelstart-programmering uit.

4. Voer basis-verkooptransacties uit.

5. Leer uw kasregister grondig kennen.

1. Ligue a caixa registadora a uma tomada eléctrica e insira as pilhas.

2. Coloque o papel.

3. Continue com a Programação de Iniciação Rápida.

4. Realize transacções básicas de vendas.

5. Familiarize-se com a sua caixa registadora.

1. Tilslut kasseapparatet til elnettet og sæt batterierne i.

2. Sæt papir i.

3. Gå frem med Hurtig Start Programmering.

4. Indret basis salgstransaktioner.

5. Lær Deres kasseapparat at kende.

1. Sätt in kassaregistersladden i ett vägguttag och sätt i batterierna.

2. Ladda pappret

3. Gå vidare med programmeringen för snabbstart.

4. Utför grundläggande försäljningstransaktioner.

5. Fördjupa kännedomen om kassaregistret.

INSERTING MEMORY BACKUP BATTERIES INSÉRER LES BATTERIES TAMPONS DE LA MÉMOIRE BATTERIEN ZUR SPEICHERSICHERUNG EINSETZEN INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO DE LA MEMORIA INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN VOOR NOODVOEDING INSERIR AS PILHAS DE BACKUP DA MEMÓRIA INDSÆT HUKOMMELSE BACKUP BATTERIER SÄTTA I BACK-UP BATTERIERNA

LOADING THERMAL PAPER INST ALLA TION DU P APIER THERMIQUE EINLEGEN VON THERMOP APIER CARGA DEL PAPEL TÉRMICO THERMISCH P APIER PLAATSEN COLOCAR PAPEL TÉRMICO ISÆTNING AF TERMOPAPIR LADDA VÄRMEKÄNSLIGT PAPPER

DAILY JOB OPERATIONS OPÉRATIONS QUOTIDIENNES TÄGLICHE ARBEITEN OPERACIONES COTIDIANAS DURANTE EL TRABAJO DAGELIJKSE TAKEN OPERAÇÕES DIÁRIAS DAGLIGE ARBEJDSOPERATIONER

DAGLIGA ARBETSMOMENT

Morning startup Démarre du matin Einschalten zu Geschäftsbeginn Puesta en marcha al inicio de la jornada Morgens opstarten Arranque da manhã Morgens opstart

Sales transactions Transactions de ventes Verkaufsvorgänge Transacciones de venta Verkooptransacties Transacções de vendas Salgstransaktioner Igångsättning på morgonen

End of day reports Compte-rendu de fin journée Berichte bei Geschäftsende Informes de cierre de la jornada Einddaags-rapportages Relatórios de fim de dia Slut af dagens registreringer Försäljingstransaktioner Slut på dagen rapporter

Inhalt

Hauptfunktionen

Hauptfunktionen 1

Elemente der Registrierkasse 1 Herausziehbare Geldschublade mit Schlos 1 Funktionen der Tastaturauflage für Verkaufsvorgänge 2 Funktionen der Tastaturauflage für Programmierung 3 Der Steuerschalter 3 Der Sperrschlüssel 3 Kassierer- und Kundendisplay 3

Fehlerbedingungen 4

Fehlerkoden 4 Löschen von Fehlermeldungen 4 Operationen zum Rücksetzen der Registrierkasse 4 Elektronisches Journal 5

Quick Start 6

Quick Start Programmieren 6

Registrierkassen-Programmierung und -Funktionen 8

Änderungen an der Registrierkasse Programmieren 9 Textprogrammierung direkt mit der Programmier-Tastaturauflage oder mit den Zeichentabellen 9 Kopf- und Fußzeilen auf Kassenbons 10 Programmieren von PLU Seiten 10 Rabatt (-%) oder Aufschlag (+%) 10 Auszahlungen (PO) oder Abschlagszahlungen (RA) 11 Taste +/- 11 Zahlungsarttaste 11 Taste #/NS 12 Namen für Warengruppen 12 Abteilungsgruppennamen 12 Namen für PLU Artikel 13 Zusätzliche Rechnungstexte für geteilter Zahlung 13 Wechselkurse 14 Bezeichnungen für Fremdwährungen 15 Option für die Aufrundung der schweizer, dänischen, schwedischen Währung und des EURO 15 Position des Dezimalpunkts 15 Runden bei MWSt. Berechnungen 15 Ausdrucken von MWSt.-Informationen auf dem Kassenbon 15 Das Kassierersystem 16 Kassierernamen 17 Manager Schlüsselworte 17 Verwendung der durch ein Passwort geschützten Registrierkasse 18 Trainingmodus 18 Registrierkassen Identifikationsnummer 19 Fortlaufende Kassenbonnummer 19 Systemoptionen 19 Ausdruck von Programmierberichten 22

Kassenaufsichtsberichte 23

X- und Z-Berichte 23 Bargeld in der Geldlade 24 PLU Verkaufsberichte 25 Verkaufsbericht für Abteilungsbereiche 26 Verkaufsbericht für Abteilungsgruppen 26 Stundenbericht 26 Trainingsreport 26 Bericht über nicht abgerechnete Tische 26 Elektronische Journalberichte 26

Verkaufsvorgänge 27

• 60 Warengruppen, die in 10 Kategorien von Warentypen unterteilt und im einzelnen programmiert werden können;

• bis zu 1.500 Einstellungen für programmierbare Festpreisartikel (PLU);

• programmierbare Beschränkungen für Kassiererberechtigung für zusätzliche Sicherheit;

• 15 Verkäufernummern zur Überwachung der Verkaufstätigkeit einzelner Mitarbeiter mit der Möglichkeit, ein Verkäufer-Sicherheitssystem aus einem Kode mit drei Ziffern einzurichten;

• Elektronisches Journal mit bis zu 13.000 Zeilen zum Speichern aller Daten getätigter Transaktionen; Anzeigen für EJ Speicher voll oder fast voll;

• Alphanumerische Displays mit Einzelzeile für Kunden und doppelten Zeilen für den Bediener;

• zwei sich wechselseitig ausschließende Tastaturanordnungen, Möglichkeit zur Installation einer Tastaturauflage für normale Verkaufsvorgänge und eine für Texteingabe zum Programmieren der Registrierkasse;

• Thermodrucker zum Ausdrucken des Journals, der Kundenbons und von Rechnungen;

• Kunden- und Restauranttischverwaltung, mit der Bestellungen von bis zu 70 Kunden (z.B. in einem Delikatessenladen) oder von bis zu 70 Tischen (z.B. in einem Restaurant) verfolgt werden können;

• Vier normale und vier alternative Steuerarten;

• Funktionen zum Verwalten von Gästen in Restaurants zum Verfolgen von Bestellungen einzelner Gäste bei Tischgesellschaften;

• Funktion für geteiltes Zahlen in Restaurants, bei der der Gesamtbetrag unter den Gästen an einem Tisch aufgeteilt wird;

• Ausdrucken von Kassenbons, Managementberichten und Anzeigen von Meldungen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch,Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch oder in einer anderen vom Benutzer programmierten Sprache;

• Trainingmodus mit entsprechendem Passwort;

• On/off Funktion für Kassenbons;

• Möglichkeit den Warengruppen, Warenkategorien, Kassierern, PLUs, Fremdwährungen, Zahlungsmittel, Kassenbon-Kopf- und -fußzeilen Namen zuzuweisen;

• Möglichkeit der Festlegung von Passwörtern für Manager für den PRG und Z-, X-Modus und für den Schulungs-modus;

• Möglichkeit zum Abrunden von Währungen (Schweizer Franke, Dänische, Schwedische Krone und Euro);

• 4 Wechselkurse für Fremdwährungen;

• Tasten für Zahlung in Bar, mit Scheck, einer Debit- und zwei Kreditkarten mit Rückgeld für alle Zahlungsarten;

• Programmierbares Ausdrucken des MWSt Gesamtbetrags auf dem Kassenbon;

• Abruf- und Speicherfunktionen für Verkaufstätigkeiten;

• Batteriesicherung für Berichte und Programmierdaten.

Elemente der Registrierkasse

Siehe Abb. 1:

1. Kunden- und Kassiererdisplays

2. Tastatur mit installierter Transaktions- und der Textprogrammierauflage

3. Geldschublade mit Schloss und Ablageschublade

4. Anschlusskabel

5. Kontrollsperre

6. Druckerfachsperre

7. Druckerfachabdeckung mit Kontrollfenster der Kassenbons.

Herausziehbare Geldschublade mit Schlos

Wie in Abb. 4 gezeigt, hat die Geldschublade Fächer für Banknoten und Münzen. Die Schublade durch Drücken von

oder Verschieben des versteckten Knopfs unter der

Registrierkasse öffnen.

DEUTSCH

Funktionen der Tastaturauflage für Verkaufsvorgänge

Bei installierter Transaktions-Tastaturauflage und unter Bezug auf die Abbildung 5.

15.

- zusammen mit den [PLU page], benutzt

zum Registrieren des mit dem assoziierten Festpreisartikel (PLU) Preises.

1. - bewegt den Kassenbon- oder Berichtsstreifen um

eine Zeile, oder kontinuierlich, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

8. - registriert den Festpreis für einen bestimmten

9. - als Review Taste: druckt eine Proforma-Quittung

10.

11.

12.

13.

14.

- Wechselt zwischen der Möglichkeit, Kassenbons

im REG oder MGR Modus auszudrucken oder nicht.

- öffnet einen Tisch, ruft die Artikel auf, die an

einem bestimmten Tisch bestellt werden, und schließt den Tisch, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.

- Bestätigt die eingegebene Verkäufernummer.

- als Gast-Taste: gibt die Zahl von Gästen an einem

bestimmten Tisch ein. Als Tray T-Tray Taste: gibt die Gesamtbestellung eines bestimmten Gasttabletts aus einer Gesellschaft.

- als : ÷ Payment Taste: verteilt den Gesamtbetrag

auf die Gäste an einem Tisch. Als Extra Invoice Taste: stellt nach Ausstellen der normalen Rechnung auf Wunsch des Gastes eine zusätzliche Rechnung aus.

- als New balance Taste: schließt die Bestellungen

eines bestimmten Tischs vorübergehend, bis die Endrechnung ausgestellt ist. Als Hold/recall Taste: hält die Verkaufstransaktion vorübergehend an und ruft sie dann wieder auf, so dass in der Zwischenzeit eine andere Transaktion ausgeführt werden kann.

Artikel für die entsprechende Warengruppe.

vor Abschluss der Verkaufstransaktion. Als Pay Trans Taste: überträgt nach Abschluss einer Verkaufstransaktion die Zahlung von einer Zahlungsform auf eine andere.

- Ermöglicht die Eingabe von Preisen für

Abteilungen 6-10. Für die Abteilungen 11-60 diese Taste drücken und dann die Abteilungsnummer über die Tastatur manuell eingeben und dann die Taste noch einmal drücken.

- Registriert Verkäufe gegen Bezahlung mit einer

Kreditkarte alternativ zu Kreditkarte 1 oder bei Bargeldzahlungen.

- Registriert Verkäufe gegen Bezahlung mit einer

Kreditkarte alternativ zu Kreditkarte 2 oder der für Charge Tenders verwendeten Kreditkarte.

- zur manuellen Eingabe des Preises für einen

Festpreisartikel (PLU).

- zur Eingabe des ersten einer bestimmten PLU

zugewiesenen Preises.

16. - zur Eingabe des zweiten einer bestimmten PLU zugewiesenen Preises.

17. - - direkter Zugriff auf PLU Preise. PLU Seite 1 (default) zur Wahl der PLUs 1 bis 42, PLU Seite

2 zur Wahl der PLUs 201 bis 242 und PLU Seite 3 für PLUs 301 bis 342. Sie können die mit diesen drei Seitentasten assoziierten PLUs programmieren.

18.

19. - berechnet den Gesamtbetrag und das Rückgeld

20.

21.

22. - - Abteilungen 1 bis 5, zur Eingabe eines

23.

24.

25. - löscht Einträge mit den numerischen Tastenfeld

26.

27.

28.

29. - Wie die %2 Taste, die, wenn sie entsprechend

- Errechnet eine Zwischensumme für einen Verkauf

und dient zur Programmierung von MwStr.sätzen.

bei Bargeldvorgängen oder bei gemischten Bargeld, Scheck und Kreditkartenvorgängen. druckt eine oder mehrere Kopien des letzten Kassenbons.

- Registriert mit einer Kreditkarte bezahlte Verkäufe.

bestätigt den eingegebenen dreistelligen Kassierercode.

- Registriert Verkäufe zur Belastung.

Einzel- oder Mehrpostenverkaufs für eine spezielle

Abteilung. Wird diese Taste nach Verkauf den Abteilungen 6 bis 10 zugeordnet (6 bis 10).

- Schreibt ein Dezimalkomma zur Definition von

Produktmengen von Verkäufen.

- / - zur Eingabe von Beträgen,

Anzeige, wie oft sich ein bestimmter Posten wiederholt, Addition und. Subtraktion der Rabattierung oder Beaufschlagung, Eingabe von Warengruppencodes.

oder mit vor Abschluss einer Transaktion mit einer Warengruppe oder Funktionstaste. Dient auch zur

Korrektur von Fehlerbedingungen.

- Löscht die letzte Eingabe und berichtigt eine

besondere Eingabe nach deren Verarbeitung und Ausdruck oder der Gesamtsumme nach einer Zwischensumme.

- multiplizieren der Eingaben mit den Tasten

[WARENGRUPPE] oder , wechselt zwischen der Datums- und Zeitanzeige. dreimal drücken um zu sehen,

wie viele Zeilen im elektronischen Journal noch frei sind.

- Subtrahiert einen Posten, der zurückgebracht wurde.

programmiert wurde, von einem Posten oder Gesamtbetrag einen Prozentsatz abzieht. Als PO Taste wird die Entnahme aus der Kasse eines Betrags, der keinem Verkauf zugeordnet wird, registriert.

gedrückt, wird der

30. - Als %1 Taste wird nach entsprechender

Programmierung für einen Posten oder den Gesamtbetrag ein Prozentsatz berechnet, als RA Taste wird die Einzahlung in die Kasse eines Betrags registriert, der keinem Verkauf zugeordnet wird. Zum Beispiel kann das Startkapital zu Beginn eines jeden Arbeitstags als RA registriert werden.

31.

32.

33.

- Subtrahiert einen Betrag von einem Posten oder

einer Verkaufssumme.

- öffnet die Geldschublade, ohne einen Betrag zu

registrieren, oder um Bargeld für eine Nichtverkaufsoperation zu wechseln.

- Am Ende des Verkaufsvorgang drücken, um den

programmierten alternativen MWSt.-Satz anzuwenden. Als FC Taste wird die Zwischensumme eines Verkaufsvorgangs oder ein besonderer eingegebener Betrag automatisch in einer Fremdwährung berechnet und angezeigt.

Funktionen der Tastaturauflage für Programmierung

Bei installierter Programmiertastatur zur Definition der verschiedenen programmierbaren Texte und unter Bezug auf die Abbildung 5:

3. - bei Drücken vor Buchstabeneingabe: doppelt

- schiebt das Kassenbon- oder Journalpapier um

eine Zeile vor. Bei andauerndem Niederdrücken wird das Papier kontinuierlich vorgeschoben.

- Schalten von Groß- auf Kleinbuchstaben bzw.

umgekehrt.

breites Zeichen.

- gibt die typischen Rücktastenfunktionen zum

Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.

- bestätigt den eingegebenen Text.

11.

12.

HINWEIS: Außer zum Programmieren der Texte für die Registrierkasse kann die Tastaturauflage zum Textprogrammieren auch zum Programmieren aller Operationsparameter benutzt werden.

- verlässt den Modus zur Textprogrammierung.

- wählt die verschiedenen Texte, die programmiert

werden können.

Der Steuerschalter

Den PRG, REG oder Z Schlüssel in das Sperrschloss stecken, um die Registrierkasse entsprechend nutzen zu können. Wie auf Abbildung 3 gezeigt, den Schlüssel in eine der folgenden Stellungen drehen:

OFF Die Registrierkasse ist ausgeschaltet und nicht

betriebsbereit.

PRG Zur Programmierung der Registrierkasse nach

Ihren speziellen Bedürfnissen.

REG Die Registrierkasse ist für

Standardverkaufsvorgänge eingestellt. Für jede Transaktion wird ein Kassenbon gedruckt.

MGR Hebt die Verkäuferstatusprogrammierung auf und

ermöglicht es damit dem Verkäufer, nicht geschützte Transaktionen vorzunehmen (zum Beispiel Stornierungen, Rückzahlungen, negative

Prozente, Auszahlungen usw.). X1/X2 Ausdruck der X -Kassenaufsichtsberichte (Mittag). Z1/Z2 Ausdruck der Z -Kassenaufsichtsberichte (am Ende

des Tages) und Reset der Beträge auf Null (mit

Ausnahme des Gesamtumsatzes).

Der Sperrschlüssel

REG REGISTER - kann im OFF, REG, MGR und X Modus

verwendet werden und ermöglicht dem Verkäufer und Vorgesetzten Zugang zu den Funktionen der Registrierkasse zu erhalten.

PRG PROGRAM - arbeitet im PRG, OFF, REG, MGR, X

und Z Modus. Dient im Allgemeinen dem Vorgesetzten, die Registrierkasse zu programmieren und X und Z Berichte für das Management auszudrucken.

Z Kann im OFF, REG, MGR, X und Z Modus verwendet

werden und ermöglicht im Vergleich zum REG Modus eine höhere Zugangsebene.

DEUTSCH

10.

- bestätigt die Eingabe des gewählten Zeichens,

wenn dieselbe Taste wiederholt zur erneuten Eingabe desselben Zeichens gedrückt wird.

- - geben bei Drücken der entsprechenden

Taste das gewünschte Zeichen ein.

- springt bei Drücken von einer Textzeile auf eine

andere.

- - geben bei Drücken die Textdefinitions-

nummer ein, wenn von einer Zeile auf eine andere gesprungen wird.

- löscht alle eingegebenen Zeichen.

Kassierer- und Kundendisplay

Ihre Registrierkasse verfügt über ein einzeiliges Display für den Kunden und ein Display mit zwei Zeilen für den Bediener. Das Display wird wie folgt von links nach rechts gelesen (siehe Abb. 6):

Warengruppe (1) - ein Satz von Ziffern, der die für

jede Eingabe gedrückte Warengruppentaste anzeigt. Nach dem Abschluss eines Verkaufs wird das registrierte Zahlungsmittel angezeigt.

Wiederholung/ (2) - beim Wiederholen oder Multiplikation Multiplizieren von Artikeln erscheint eine

Zahl, um die Zahl von Artikeln anzuzeigen, die mit gleichem Preis eingegeben wurden.

Betrag (3) - zeigt eingegebene Beträge und

Gesamtsummen.

1...15 (4) - wenn das Kassierersystem

aktiviert ist, zeigt es die vor Arbeiten im REG Modus eingegebene Kassierer-

nummer an, oder wenn gedrückt.

Bediener- (5) - Entspricht der oberen Zeile des Displays Bediener-Displays. Angezeigt werden

Programmieranweisungen, Meldungen bezogen auf den Verkauf sowie Verkäuferkoden.

Anzeige von Sonderzeichen

Bei den Registriervorgängen erscheinen Sonderzeichen ganz links auf dem Display:

C (Rückgeld) erscheint, wenn Rückgeld angezeigt wird. E (Error) erscheint bei Fehlern während der Eingabe oder

beim Programmieren der Registrierkasse. Gleichzeitig wird ein Warnton ausgegeben.

ST (Sub-total) erscheint, wenn eine Zwischensumme (falls

anwendbar einschl. MWSt.) angezeigt wird.

- (Minus) erscheint bei einer Minuseingabe. Zeigt auch an, wenn eine Zwischensumme oder ein gezahlter Gesamtbetrag wegen Rückerstattungen negativ ist.

_ (Line) Es wird angezeigt: unten von links nach rechts

Großbuchstaben (im PRG Modus beim Schreiben), Kassenbon OFF Modus, Schulungsmodus, Halten einer Transaktion und Warnung "Journal fast voll" (weniger als 700 Zeilen stehen noch zur Verfügung).

zeigt bei gedrückter Taste an, dass der Betrag in Fremdwährung dargestellt ist.

CA Weist auf einen Verkauf gegen Barzahlung (Barzahlung) hin.

Ch (Scheck) Weist auf einen Verkauf gegen Zahlung per

Scheck hin.

Cr Weist auf einen Verkauf gegen Zahlung mittels (Kreditkarte) Kreditkarte hin.

Diese Symbole verschwinden automatisch bei Start der

Löschen von Fehlermeldungen

Zu Rücksetzen eines Fehlers drücken. Der Ton hört auf und das Tastenfeld ist wieder freigegeben, so dass Sie

mit der Transaktion weitermachen oder das Programm wieder starten können. Ist es nicht möglich, den Fehler mit

Hilfe von zu löschen, die Registrierkasse wie folgt rücksetzen.

Operationen zum Rücksetzen der Registrierkasse

Wenn die Registrierkasse nicht funktioniert, z.B. während des Programmierens, und der Fehlerwarnton nicht durch

Drücken von , aufgehoben werden kann, müssen Sie eine Reset-Operation ausführen.

Es gibt 4 Möglichkeiten zum Rücksetzen. Seien Sie vorsich-

tig bei der Wahl der Reset-Methode, damit Sie nicht unnötig Berichtsdaten oder Programmierungen löschen.

Teilweiser Reset

Ein teilweiser Reset löscht nur den Arbeitsspeicher der Kasse.

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

Wenn das die Fehlerbedingung nicht behebt, kann ein Totaler Reset - Berichte durchgeführt werden.

Totaler Reset - Berichte

Ein Totaler Reset - Berichte löscht den Arbeitsspeicher der Kasse sowie alle Gesamtsummen und Zähler (alle Berichtsdaten).

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

Taste drücken und gedrückt halten und

eingeben.

Taste drücken und gedrückt halten und

nächsten Eingabe oder Drücken von

Fehlerbedingungen

Fehlerkoden

Folgende Fehlerkoden werden angezeigt: E1 Bedienungsfehler

E2 Verkaufspreis überschritten E3 Null-Preis Eingabefehler E4 Stornierung falsch E5 Verkäuferkode und Passwort eingeben E6 Manager Passwort eingeben E7 verlangte Gastnummer E8 verlangter Zahlungsbetrag E9 verlangte Tischnummer.

Wenn das die Fehlerbedingung nicht behebt, einen Totalen Reset - Ausschließlich neuer kommerzieller Mitteilung durchführen.

eingeben.

Komplettes Rücksetzen - Ausschließlich neuer kommerzieller Mitteilung

Komplettes Rücksetzen - Ausschließlich neuer kommerzieller Mitteilung - löscht den Arbeitsspeicher der Registrierkasse, sämtliche Kassenbeträge und Zähler (alle Berichte). Ebenfalls gelöscht werden die Programmierdaten. Ausnahme ist die programmierte kommerzielle Mitteilung. Diese Möglichkeit zum Rücksetzen mit außergewöhnlicher Vorsicht anwenden.

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

eingeben.

3. Registrierkasse neu programmieren. Wenn das die Fehlerbedingung nicht behebt, einen Totalen

Reset - Alle Daten durchführen.

Taste drücken und gedrückt halten und

Totaler Reset - Alle Daten

Ein totaler Reset - Alle Daten löscht den Arbeitsspeicher der Kasse, alle Gesamtbeträge und Zähler (alle Daten für Berichte) und alle Programmierungen der Kasse. Benutzen Sie deshalb diese Methode nur, wenn alles andere nicht geholfen hat.

1. Den Schlüssel des Steuerschlosses auf AUS drehen.

2. Die

3. Die Registrierkasse neu programmieren.

Taste drücken und gedrückt halten und

eingeben.

Dann entweder das Elektronische Journal ausdrucken wie weiter unten erklärt oder mit weiteren Transaktionen fortfahren. Denken Sie daran, dass von nun an die Transaktionsdaten NICHT mehr gespeichert werden und der Transaktionszähler sich nicht erhöht. Wenn Sie die Verkaufsoperation beenden

wollen, auf

drücken.

Ausdrucken und Löschen des Inhalts des elektronischen Journals

Sicherstellen, dass reichlich Papier im Drucker geladen ist.

1. Schlüsselstellung auf: Z.

2. Auf

drücken.

Elektronisches Journal

Die Registrierkasse ist mit einem dynamischen Elektronischen Journalspeicher (EJ) ausgestattet, der standardmäßig 9000 Zeile mit Verkaufsdaten enthält. Während der Verkaufsvorgänge werden die Verkaufsdaten ständig in diesem Speicher aufgezeichnet, so dass Sie immer mit den 9000 Zeilen der letzten Verkaufsinformationen auf dem laufenden sind. Sie können jedoch die Registrierkasse für standardmäßige Operation der elektronischen Journaloperation programmieren. In diesem Fall programmieren den Speicher so, dass max. 9000 Zeilen gespeichert werden und Sie dann aufgefordert werden, den Speicher zu löschen. Das Elektronische Journal speichert alle Kassenbons, die im REG und MGR Modus registriert werden. So dass Sie sich diesen Bericht ausdrücken lassen können, wenn der Speicher voll oder fast voll ist. Zum Programmieren der Registrierkasse für die standardmäßige Funktion des Elektronischen Journals:

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

HINWEIS: Sie können das Elektronische Journal auch nach Ihren Anforderungen einrichten: Erhöhen der Zeilenkapazität auf bis zu 13000 Zeilen oder Speichern auch der Rechnungsquittungen, indem Sie die Systemoptionen 40, 41, 42, 44, 45, 53 und 95 entsprechend setzen. Einzelheiten finden Sie unter"Systemoptionen".

drücken.

Um den Berichtausdruck zu unterbrechen, auf

drücken. Zum Weiterdrucken wieder drücken. Um

den Ausdruck zu stoppen, drücken.

Wird der Inhalt des elektronischen Journals ausgedruckt, erscheint eine Meldung in Verbindung mit einem Signalton, dass die Speicherfähigkeit des elektronischen Journals wieder maximal ist.

HINWEIS: Der Inhalt des Elektronischen Journals kann auch mit dem Steuerschalter auf X ausgedruckt werden. Dann wird der Speicher allerdings nicht gelöscht.

Löschen des Elektronischen Journals ohne Ausdrucken

Der Inhalt des Elektronischen Journal wird ohne Ausdrucken gelöscht:

1. Schlüsselstellung auf: Z.

2. Auf

drücken.

DEUTSCH

Um zu erfahren, wie viele Zeilen noch im elektronischen

Journal verfügbar sind, im REG Modus drücken. Es dürfen jedoch keine noch offenen Verkäufe

vorliegen. Wenn das elektrische Journal fast voll ist, stehen im

Speicher des Journals nur weniger als 700 Zeilen zur Verfügung. Es erscheint eine Meldung mit der Zahl der restlichen Zeilen und es ertönt ein Warnsignal vor und nach

jedem ausgeführten Vorgang. Dann drücken und mit dem Vorgang weiter machen.

Dann entweder das Elektronische Journal ausdrucken wie weiter unten erklärt oder mit weiteren Transaktionen fortfahren.

Nähert sich das Journal seinem Ende, bedeutet dies weniger als 300 verfügbare Zeilen. Es erscheint eine Meldung, die besagt, dass das Elektronische Journal voll ist, und es ertönt ein Warnsignal vor und nach jedem ausgeführten Vorgang.

Dann machen.

oder drücken und mit dem Vorgang weiter

oder

Quick Start

Die folgende kurze aber vollständige Startprozedur ermöglicht Ihnen, Ihre Kasse so schnell wie möglich Betriebs-bereit zu machen.

Programm- und Transaktionsinformationen für Kassenaufsichtsberichte werden im Speicher der Registrierkasse gespeichert, der durch Batterien gesichert ist.

Bevor Sie mit dem Programmieren der Kasse oder mit Verkaufstransaktionen beginnen, die Batterien einsetzen, damit diese Informationen bei Stromausfall oder Ziehen des Netzsteckers gesichert sind.

Quick Start Programmieren

1. Einstellen der gewünschten Sprache

HINWEIS: Nach Einstellen Ihrer Sprache führt die Kasse

automatisch ein Reset durch und löscht dabei alle gespeicherten Programmierungen und Verkaufsdaten.

Schlüsselstellung auf: PRG.

3. Definieren Sie, wie Sie den Speicher aufteilen wollen: bei Drücken von:

: 1.500 PLUs und 9.000 EJ Zeilen und damit

Aktivieren des Tischverwaltungssystems,

: 500 PLUs und 12,000 EJ Zeilen und damit

Aktivieren des Tischverwaltungssystems,

: 1500 PLUs und 11,000 EJ Zeilen und damit

Deaktivieren des Tischverwaltungssystems,

: 500 PLUs und 13,000 EJ Zeilen und damit

Deaktivieren des Tischverwaltungssystems.

4. Auf drücken.

Beispiel: Programmieren des Speichers der Registrierkasse für 1.500 PLUs und 9.000 EJ Zeilen.

2. Auf

3. Drücken Sie die Nummer für die gewünschte Sprache:

Deutsch, für Holländisch, per

Portugiesisch, für Dänisch, für

Schwedisch, für die neu einzugebende Sprache

oder

4. Auf drücken.

Beispiel: Programmieren Sie die Kasse für Drucken in Deutsch.

Eingabe/Tastendrücken:

drücken.

für Spanisch, für Französisch, für

für Englisch.

Sprachkennung

2. Programmieren Sie die Kapazitt für PLUs und das Elektronische Journal

Definieren Sie, wie Sie den Speicher der Registrierkasse zwischen Anzahl von PLUs und Elektronischen Journalzeilen aufteilen wollen.

Eingabe/Tastendrücken:

3. Einstellen des Datums

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Das derzeitige Datum im Format TT/MM/JJ eintippen.

3. Auf

Beispiel: Das Datum auf den 25. Mai 2005 setzen.

Eingabe/Tastendrücken:

Tag

drücken.

Monat Jahr

4. Einstellen der Uhrzeit

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Die aktuelle Zeit im 24-Stundenformat eintippen.

3. Auf drücken.

Beispiel: Die Zeit auf 3:30 einstellen.

Eingabe/Tastendrücken:

Stunde Minuten

HINWEIS: Nach dieser Programmierung führt die Kasse automatisch ein Reset durch und löscht dabei alle gespeicherten Programmierungen und Verkaufsdaten, aber nicht die programmierte Sprache.

1. Schlüssel im Steuerschloss auf PRG

drücken.

5. Einstellen eines festen MWSt. Satzes

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Die [Nummer] für den MWSt. Satz eintippen, der

programmiert werden soll (1 für MWSt.1, 2 für MWSt.2, 3 für MWSt. oder 4 für MWSt. 4).

3. Auf

4. Den Mehrwertsteuersatz eingeben. Es können fünf Stellen benutzt werden. Davon MÜSSEN drei hinter dem Dezimalpunkt sein.

5. Auf

Beispiel: MWSt.1 mit 5,5% programmieren. Eingabe/Tastendrücken:

drücken.

MWSt. Nummer

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

drücken, um den Programmiermodus für den

Abteilungsstatus einzugeben.

3. Zu programmierende Abteilung definieren und hierzu den

entsprechenden Abteilungskode eingeben: [1 bis 60],

dann

drücken.

4. [Positiver/negativer Verkaufskode], [Einzel-/

Mehrpostenverkaufskode], [HDLO Kode], [Steuerstatus Kode], [Code für alternativen Steuersatz]

und [Produktklasse-Zuordnungs-nummer] eingeben. Siehe obige Tabelle. Der einzugebende Statuskode muss aus 7 Zeichen bestehen.

und dann drücken, um die Funktion zu

verlassen.

HINWEIS: Vor Ändern eines MWSt. Satzes einen Z-Kassenaufsichtsbericht drucken. Siehe "Kassenaufsichtsberichte X1 und Z1". Für andere Funktionen, die mit der MWSt. zusammenhängen, siehe die Abschnitte "Runden für MWSt. Berechnung" und "Ausdrucken von MWSt. Informationen auf Kassenbons".

6. Abteilungen programmieren

Es stehen insgesamt 60 Abteilungen zur Verfügung. Durch das Programmieren der Abteilungen lässt sich der Status einer Abteilung definieren und ihr ein Preis zuzuordnen. Der Status der Abteilung entspricht einem Kode aus 9 Zeichen, mit dem die Abteilung wie folgt gekennzeichnet wird:

• positive oder negative Verkäufe

• Einzel- oder Mehrpostenverkäufe

• High Digit Lock Out (HDLO) Status, die Eingabe für eine bestimmte Anzahl Zeichen ist verhindert

• programmierter Steuer-Status

• Benutzen eines alternativen Steuersatzes (z.B. für Außerhausverkauf) als des für den verkauften Artikel programmierten

• Zuordnung von bis zu 10 Warengruppen.

Jetzt ist es möglich, einer Abteilung einen bestimmten Preis zuzuordnen. Der Abteilungsstatus aus 9 Zeichen kann unter Verwendung folgender Optionen programmiert werden (Defaults in Fettdruck):

Positive/Negative Mehr-/Einzelpostenverkäufe Verkäufe 0 = Positive Abteilung 0 = Mehrpostenverkäufe

1 = Negative Abteilung 1 = Einzelpostenverkäufe

HDLO Steuer-Status 0 = Kein HDLO 00 = steuerfrei

1 = 0,01 - 0,09 01 = versteuert mit MWSt. 1 2 = 0,01 - 0,99 02 = versteuert mit MWSt. 1 3 = 0,01 - 9,99 03 = versteuert mit MWSt. 1 4 = 0,01 - 99,99 04 = versteuert mit MWSt. 1 5 = 0,01 - 999,99 6 = 0,01 - 9999,99

Alternativer Steuersatz Produktgruppe 00 = unversteuert 00 - 10 (Gruppenkode)

01 = versteuert mit MWSt. 1 02 = versteuert mit MWSt. 2 03 = versteuert mit MWSt. 3 04 = versteuert mit MWSt. 4

6. drücken, um den Preisdefinitionsmodus

einzugeben.

7. Abteilung definieren, um den Preis zuzuordnen. Hierzu

die Abteilungsnummer [1 bis 60] eingeben und dann

drücken.

8. Zuzuordnenden [Stückpreis] eingeben und dann

und drücken, um die Funktion zu verlassen.

Beispiel: Abteilung 2 wie folgt programmieren: positive Mehrpostenverkäufe, kein HDLO, MwStr. 2, alternative MWSt. 3, Zuordnung zu Klasse 3 und Preis in Höhe von €2,50.

Eingabe/Tastendrücken:

Warengruppe

Positive

Einzelposten-

verkäufe

Mehrposten-

verkäufe

Kein

HDLO

Steuerstatus

Alternativer

Steuersatz

Warenklasse

Warengruppe

Nach Programmieren Ihrer Warengruppen können Sie sich einen Bericht mit den programmierten Parametern ausdrucken lassen. Für Einzelheiten siehe den Abschnitt "Warengruppen-Programmarierbericht".

Stückpreis

DEUTSCH

7. Festpreis Look-Ups (PLUs) programmieren

Programmieren eines Festpreisartikels (PLU) bedeutet, ihm einen oder zwei vordefinierte Preise zuzuordnen (die durch

6. Dann zum Verlassen auf und danach auf

drücken.

Drücken von oder aufgerufen werden können), ihm einen Status zuzuweisen und die PLU dann mit einer der

verfügbaren 60 Warengruppen zu verknüpfen. Der PLU Status besteht aus einem 5-stelligen Code, der den PLU folgendermaßen charakterisiert:

• Definition eines Offenpreisstatus, so dass Sie den programmierten Preis mit einem anderen Preis für denselben Artikel überschreiben können.

• Definition eines von vier Standard-MWSt.-Sätzen, der auf den PLU angewandt werden soll.

• Definition eines alternativen MWSt.-Satzes, der auf den PLU angewandt werden kann.

Von allen in Ihrer Registrierkasse möglichen PLUs sind 126 drei Kategorien zugeteilt (PLU Seiten). Jede Kategorie enthält 42 PLUs, auf die Sie direkt zugrefen können. Standardmäßig

greift man bei Drücken von

mit

auf die PLUs 201 bis 242 und mit auf die

auf die PLUs 1 bis 42 zu,

PLUs 301 bis 342. Sie können auch die Palette von 42 PLUs definieren, die mit jeder Seite verknüpft werden kann. Für Einzelheiten siehe “Programmieren von PLU Seiten”. Der 5-stellige PLU Status kann mit den folgenden Optionen programmiert werden (Defaults in Fettdruck):

Offener PLU Preis 0 = offener PLU mit oder ohne vordefinierten Preis

1 = offener PLU ohne vordefinierten Preis 2 = PLU mit festem vordefiniertem Preis

Steuerstatus alternativer Steuerstatus 00 = unversteuert 00 =unversteuert

01 = versteuert mit MWSt. 1 01 = Versteuert mit MWSt. 1 02 = Versteuert mit MWSt. 2 02 = Versteuert mit MWSt. 2 03 = Versteuert mit MWSt. 3 03 = Versteuert mit MWSt. 3 04 = Versteuert mit MWSt. 4 04 = Versteuert mit MWSt. 4

Sie können die Zahl der verfügbaren PLUs auf 500 erhöhen, indem Sie die Systemoption 95 auf 1 oder 3 setzen, je nachdem ob die Funktion zur Tischverwaltung aktiviert ist oder nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Systemoptionen".

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

drücken, um den Modus für die Definition von PLU-

Abteilungszuordnungen einzugeben.

8. PLU Nummer [1 bis 1500] eingeben, die Sie im Augenblick

programmieren und dann

drücken.

9. Abteilungsnummer [1 bis 60] eingeben, der Sie die PLU

zuordnen möchten. Besteht für einen PLU Posten die Anforderung einer Besteuerung, dann achten Sie darauf, dass die dem Posten zugeordnete PLU Nummer einer Abteilung zugeordnet ist, die für die Besteuerung programmiert ist. Um eine Abteilung für die Besteuerung zu programmieren, wird auf den Abschnitt "Abteilungen programmieren" verwiesen.

10. und dann drücken, um die Funktion zu

verlassen.

Beispiel: Anlagen eines PLU 1 Preises wie folgt: erster Einheitspreis von €2,69, zweiter Einheitspreis von €1,00, offener PLU mit/ohne vordefiniertem Preis, Standard-MWSt.Satz 2, alternativer MWSt.-Satz 4 und Verknüpfung mit Warengruppe 3.

Eingabe/Tastendrücken:

PLU-Nummer

PLU-Preis 1

PLU-Nummer

drücken, um den PLU Preisdefinitionsmodus zu

wählen. PLU Nummer [1 bis 1500] eingeben und dann

drücken.

3. Den [ersten Einheitspreis] für den PLU eingeben und

auf

drücken, den [zweiten Einheitspreis] eingeben

und auf drücken, dann zum Verlassen auf

drücken.

4. Auf drücken, um in den Modus zum Definieren des

PLU Status zu gehen, die PLU Nummer [1 bis 1500]

eingeben und drücken.

5. Den [Offenpreisstatus], [Steuerstatus] und [Alternativen Steuerstatus] entsprechend der obigen Liste eingeben. Es muss sich ein 5-stelliger Code ergeben.

Warengruppe

Nach Programmieren Ihrer Festpreisartikel können Sie sich einen Bericht mit den programmierten Parametern ausdrucken lassen. Für Einzelheiten siehe den Abschnitt "PLU-Programmarierbericht".

Registrierkassen-Programmierung und -Funktionen

Programme und Informationen für die Kassenaufsichtsberichte werden im Speicher der Kasse gehalten, der durch Backup-Batterien gesichert ist.

Bevor Sie mit dem Programmieren der Kasse oder mit Verkaufstransaktionen beginnen, die Batterien einsetzen, um die Informationen im Fall von Stromausfall oder Trennen der Kasse vom Netz zu sichern.

Änderungen an der Registrierkasse Programmieren

Wenn Sie die Fabrik-seitige Programmierung Ihrer Kasse ändern wollen (z.B. Aktualisieren der MWSt., PLUs oder Wechselkurse):

• Schlüssel auf PRG drehen.

• Die Programmänderungen vornehmen und bestätigen wie in den folgenden Abschnitten erläutert.

• Den Steuerschalter auf eine andere Betriebsart schieben.

Eine neue Programmeingabe überschreibt automatisch das vorhergehende Programm derselben Art.

Textprogrammierung direkt mit der Programmier-Tastaturauflage oder mit den Zeichentabellen

Es können folgende kommerzielle Mitteilungen programmiert werden:

• Zum Löschen eines falsch eingetippten Buchstabens,

drücken, eine Taste, die die vom PC her bekannte

Backspace Funktion hat.

• Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten oder das alternative Zeichen einer Taste zu wählen, auf

drücken.

• Um direkt auf eine bestimmte gespeicherte Nummer zu springen (zum Beispiel auf Abteilungsnummer 4), die gewünschte Nummer über die Nummertastatur eintippen

und dann

• Endgültige Mitteilung durch Drücken von bestätigen.

Beispiel: Das Wort BUECHER eingeben.

Eingabe/Tastendrücken:

drücken.

• Bis zu 1500 PLU Warenbezeichnungen aus bis zu maximal jeweils 12 Buchstaben

• Bis zu 60 Abteilungsnamen aus bis zu jeweils 12 Buchstaben

• Bis zu 10 Namen für Abteilungsgruppen aus bis zu maximal jeweils 12 Buchstaben

• Bis zu 15 Verkäufernamen aus bis zu maximal jeweils 24 Buchstaben

• Bis zu 10 Kassenbon-Kopfzeilen aus jeweils maximal 24 Buchstaben

• Bis zu 10 Kassenbon-Fußzeilen aus jeweils maximal 24 Buchstaben

• Bis zu 4 Erkennungskoden für Fremdwährungen aus jeweils max. 10 Buchstaben

• Bis zu 5 Namen für Zahlungsweisen mit je max. 12 Zeichen

• Bis zu 5 Zeilen für getrennte Zahlung mit je max. 24 Zeichen

• Bis zu 109 neue kommerzielle Mitteilungen aus maximal jeweils 10 Buchstaben

• Bis zu 46 neue kommerzielle Mitteilungen aus max. jeweils 24 Buchstaben.

Die Tastaturabdeckung zur Textprogrammierung anstelle derjenigen für Transaktionen installieren, wenn Sie Großund Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Symbole direkt eingeben wollen. Zur Eingabe von Zeichen, die es auf der Tastaturabdeckung nicht gibt, die Zeichentafeln benutzen.

Direkte Eingabe über die Tastaturabdeckung für Textprogrammierung

Um Texte über die betreffende Tastaturabdeckung zu programmieren, muss diese zunächst anstelle derjenigen für Verkaufsvorgänge montiert werden (siehe Abb.7), Dann den gewünschten Buchstaben oder das Zeichen lokalisieren und die entsprechende Taste drücken (das gewählte Zeichen wird ganz rechts auf dem Display angezeigt).

• Um einen Buchstaben doppelt breit erscheinen zu lassen,

drücken und dann die Taste mit dem gewünschten

Buchstaben.

• Um Buchstaben durch einen Abstand zu trennen,

drücken.

• Soll die gleiche Taste für weitere Buchstaben einer Mitteilung verwendet werden, zwischen den Buchstaben

Programmieren von Texten mit der Tastaturabdeckung und Zeichentabellen

Die Zeichentabellen enthalten alle Buchstaben und Symbole, die Ihre Registrierkasse drucken kann. Werden zwei Zeichentabellen mitgeliefert: eine ist durch "CAPS" in der oberen linken Ecke gekennzeichnet, die andere mit "Non CAPS". Letztere gilt, wenn der Großbuchstabenmodus deaktiviert ist.

• Um zwischen dem CAPS und Non CAPS Modus zu

wechseln, CAPS Modus, erscheint auf der linken Seite des Displays

eine Linie.

Um die Buchstabentabelle zu verwenden:

• Zuerst den gewünschten Buchstaben oder das Symbol aufsuchen und sich die entsprechende alphanumerische Taste in der ersten Spalte links merken.

• Die Registrierkasse in den Groß- oder

Kleinbuchstabenmodus schalten, je nachdem in welchem das gewünschte Zeichen zu finden ist.

• Die Buchstabentaste auf der Auflage für

Textprogrammierung so oft drücken, wie inder Zeile oben in der Tabelle angegeben, um das Zeichen zu wählen.

• Die fertige Kopfzeile durch Drücken von bestätigen.

HINWEIS: Buchstaben mit Akzenten werden nicht angezeigt.

Beispiel: Die Buchstaben à und Ü wählen.

Eingabe/Tastendrücken:

drücken. Arbeitet die Registrierkasse im

DEUTSCH

drücken.

Kopf- und Fußzeilen auf Kassenbons

Standardmäßig druckt die Registrierkasse Kopf- und Fußzeilen auf die Kassenbons. Wenn die Funktion zur Tischverwaltung aktiviert ist, werden standardmäßig Kopf- und Fußzeilen auf die neuen Quittungen, Rechnungsquittungen und ProformaQuittungen gedruckt. Sie können das Ausdrucken dieser Kopfund Fußzeilen ändern, indem Sie die Systemoptionen 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86 und 87 entsprechend setzen. Einzelheiten finden sich im Abschnitt "Systemoptionen".

Der Standardaufdruck besteht aus bis zu 10 Zeilen mit je 24 Zeichen. Sie können die Standardtexte durch Eingeben der gewünschten Zeichen mit der Tastaturauflage für Textprogrammierung und/oder mit Hilfe der Zeichentabellen ändern.

1. Sperrschlüsselstellung auf: PRG.

3. Wenn für die neu zugewiesenen PLUs keine Preise programmiert sind, das jetzt tun wie unter "Programmieren von Festpreisartikeln (PLUs)" beschrieben.

Beispiel: Zuweisen der PLUs Nr. 51 bis 92 auf

Eingabe/Tastendrücken:

Start PLU der Palette

PLU Seite oder Kategorie

Rabatt (-%) oder Aufschlag (+%)

Wird diese Option gewählt, wird jedes Mal, wenn oder

so lange drücken, bis die erste Zeile des Kopftextes

oder des auf den Kassenbon zu druckenden Fußtextes erscheint.

3. Um auf einen speziellen Kopf- oder Fußtext zu springen, um diesen persönlich zu gestalten, über die Nummerntastatur die Zeilennummer [line number]

eingeben und dann

drücken.

4. Gewünschten Text schreiben und dann drücken.

Sie erhalten jetzt die Aufforderung, die nächste Zeile zu schreiben

5. Wenn Sie weitere Zeilen programmieren wollen, die Schritte 3 und 4 wiederholen.

6. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Die dritte Zeile des werksseitigen Textes zu LADEN GEOFFNET verändern und hierzu die Großbuchstabentabelle verwenden.

Eingabe/Tastendrücken:

Umschalten in den Modus zur Kopfzeilendefinition

Wahl der Zeile des Kassenbonkopfes

gedrückt wird. Sie können auch Begrenzungen in

Prozent für Aufschläge oder Rabatte zuweisen, so dass größere Aufschläge oder Rabatte unmöglich sind.

1. Sperrschlüsselstellung auf: PRG.

2. Die [Ziffern] des gewünschten Rabattprozentsatzes

eingeben. Es können bis zu 4 Stellen von 0 bis 99,99 benutzt werden. Zwei Ziffern müssen sich vor und zwei hinter dem Dezimalkomma befinden.

3. Durch Drücken eines der folgenden Koden kann festgelegt werden, ob es sich bei diesem Prozentsatz um einen Rabatt oder um einen Aufschlag handelt. 0 = Aufschlag 1 = Rabatt

4. Wenn gewünscht, eine Prozentbegrenzung für Aufschläge und Rabatte mit bis zu 4 Stellen von 0 bis

99.99 (zwei Stellen vor und zwei hinter dem Komma) zuweisen.

oder drücken, um der entsprechenden

Taste Satz und Funktion zuzuordnen.

Beispiel: Taste

wird mit einem 5,50% Standard-

Aufschlag oder wird mit einem 10% Rabatt

programmiert.

Eingegebene Kopfzeilen bestätigen

Verlassen

Programmieren von PLU Seiten

Bei der Registrierkasse sind 126 PLUs folgendermaßen drei Kategorien (PLU Seiten) zugeteilt (PLU Seiten). PLUs 1 bis 42 auf PLU Seite 1, PLUs 201 bis 242 auf PLU Seite 2 und PLUs 301 bis 342 auf PLU Seite3. Sie können den Inhalt der PLU Seiten neu definieren, indem Sie die gewünschte Palette von 42 PLUs jeder Seite oder Kategorie zuweisen.

1. Schlüssel im Steuerschloss auf PRG

2. Die erste PLU Zahl [1 bis 1500] der 42 PLUs, die Sie

zuweisen wollen, eingeben und auf die betreffende PLU

Seitentaste

, oder drücken.

Eingabe/Tastendrücken:

Stücks

Dezimalstellen

Keine Begrenzung

Stück

Dezimalstellen

Keine Begrenzung

Prozent Aufschlag Kode

Prozent Rabatt Kode

Auszahlungen (PO) oder Abschlagszahlungen (RA)

Den Tasten und kann ein High Digit Lock Out (Begrenzung der Stellenzahl, HDLO) und Bondruckstatus

zugewiesen werden, wenn diese Tasten für Auszahlungen oder Abschlagszahlungen benutzt werden Bei Zuweisung eines HDLO Status können Sie sicherstellen, dass eine Auszahlung oder eine Abschlagzahlung nie einen max. Wert übersteigen. Mit dem Programmieren der Druckstatus für Kassenbons entscheiden Sie, ob auf PO and RA Quittungen ein Kassenbonkopf gedruckt wird oder nicht (Defaults in Fettdruck).

HDLO PO/RA Quittungskopf 0 = No HDLO 0 = Kassenbonkopf drucken

1 = 0,01 - 0,09 1= Kassenbonkopf nicht 2 = 0,01 - 0,99 drucken 3 = 0,01 - 9,99 4 = 0,01 - 99,99 5 = 0,01 - 999,99 6 = 0,01 - 9999,99

1. Schlüssel im Steuerschloss auf: PRG.

3. Den gewünschten HDLO Code

4. Den gewünschten Druckstatus für den PO/RA

5. Wieder

Beispiel: Weisen Sie

zu und lassen Sie den Kassenbonkopf nicht aufdrucken.

Eingeben/Drücken:

oder drücken, um in den Programmiermodus

für die betreffende Taste zu gehen.

entsprechend obiger Tabelle eingeben.

Kassenbonkopf oder eingeben.

oder drücken, um den

Programmiermodus zu verlassen.

ein HDLO von max. 2 Stellen

bis

3. Den gewünschten Rabatt- oder Aufschlagstatus eingeben

oder .

Example: Beispiel: Weisen Sie dieser Taste ein Maximum von 5 Stellen und Rabattstatus zu.

Eingabe/Tastendrücken:

drücken.

HDLO Code

MwStr. Code

Zahlungsarttaste

Die Zahlungsarttasten Bar, Scheck, Debit, Kreditkarte 1 und Kreditkarte 2 können entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäfts programmiert werden. Dies Programmieren besteht im Zuweisen eines 4-stelligen Codes, der die Taste wie folgt charakterisiert:

• High Digit Lock Out (HDLO) Status, wodurch Sie Zahlung über einen bestimmte Zahl von Stellen hinaus verbieten.

• Zum Abschluss eines Verkaufsvorgangs ist Zahlung des exakten Betrags obligatorisch oder nicht.

• Berechnen des Rückgelds oder nicht.

• Öffnen der Geldschublade bei Drücken der Zahlungstaste oder nicht.

Der 4-stellige Code für den Status der Zahlungstaste kann mit den folgenden Optionen programmiert werden (Defaults in Fettdruck):

HDLO Exakte Bezahlung 0 = kein HDLO 0 = nicht verlangt

1 = 0,01 - 0,09 1 = verlangt 2 = 0,01 - 0,99 3 = 0,01 - 9,99 4 = 0,01 - 99,99 5 = 0,01 - 999,99 6 = 0,01 - 9999,99

Rückgeld erlaubt Schublade öffnen 0 = Rückgeld erlaubt 0 = Schublade öffnen

1 = Rückgeld erlaubt 1 = Schublade nicht öffnen

1. Schlüssel im Steuerschloss auf PRG.

eingeben, um zu programmieren

DEUTSCH

Taste +/-

Einer Taste kann ein High Digit Lock Out (HDLO) und ein positiver oder negativer Status zugewiesen werden. Sie

können die Zahl von Stellen (von eins bis sechs), d.h. den höchsten Wert einer Operation mit der Plus- oder Minustaste, begrenzen. Damit ist sichergestellt, das die Beträge nicht den Höchstwert übersteigen. Dieser Taste können Sie auch einen Rabatt- (-) oder Aufschlagstatus (+) zuweisen, so dass die spezifizierte Beträge abgezogen oder zugeschlagen werden. Wählen Sie hierzu unter den folgenden Optionen (Defaults in Fettdruck):

High Digit Lock Out Rabatt oder Aufschlag 0 = Kein HDLO 0 = negativ (Rabatt)

1 = 0,01 - 0,09 1 = positiv (Aufschlag) 2 = 0,01 - 0,99 3 = 0,01 - 9,99 4 = 0,01 - 99,99 5 = 0,01 - 999,99 6 = 0,01 - 9999,99

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Anhand obiger Tabelle den geforderten HDLO Code

[0 bis 6] eintippen.

eingeben, um zu programmieren, eingeben,

um zu programmieren, eingeben, um

zu programmieren oder eingeben, um zu

programmieren und dann

3. Die Codes für [HDLO], [Zahlungsart], [Rückgeldstatus]

und [Schubladenstatus] gemäß obiger Tabelle eingeben

und dann zum Verlassen

Beispiel:

keine exakte Bezahlung zum Beenden des Vorgangs verlangt, Berechnen von Rückgeld und Öffnen der Schublade bei Drücken der Taste.

Eingeben/Drücken:

awie folgt programmieren: kein HDLO,

4-Stellenstatus Kode

drücken.

Taste #/NS

Bei Drücken der Taste wird standardmäßig die Geldschublade geöffnet, ohne dass ein Betrag registriert

wird insbesondere bei Barbezahlung ohne Rückgeld. Mit einem 6-stelligen Code kann diese Taste so programmiert werden, dass bei Drücken folgendes passiert:

Namen für Warengruppen

Sie können jeder der 60 Warengruppen einen Namen mit einer Länge von bis zu 12 Zeichen zuweisen. Diese Warengruppennamen werden auf die Kassenbons, Journalberichte und Kassenaufsichtsberichte gedruckt.

1. Schlüsselstellung auf: PRG. Tastaturauflage für

Textprogrammieren installiert.

• Öffnen/Nichtöffnen der Geldschublade

• Operation sowohl im REG als auch im MGR Modus oder nur im MGR Modus

• Drucken/Nichtdrucken eines Kassenbonberichts

• Drucken/Nichtdrucken eines Kassenbonberichts mit Kopf

• Registrieren/Nichtregistrieren eines Nullverkaufs im Elektronischen Journal

• Aktualisieren/Nichtaktualisieren des fortlaufenden Kassenbonzählers.

Der 6-stellige Status der

Taste kann mit folgenden

Optionen programmiert werden (Defaults in Fettdruck):

Schublade öffnen Kontrollschlüsselstellung 0 = Schublade öffnen 0 = Funktionieren im REG und

1 = Schublade nicht öffnen MGR Modus

1 = Funktionieren nur im MGR Modus

Kassenbon drucken Kassenbonkopf drucken 0 = Kassenbon drucken 0 = Kassenbonkopf drucken

1 = Kassenbon nicht drucken 1 = Kassenbonkopf nicht drucken

Elek. Journal Bericht Fortlaufende Kassenbon-

nummer 0 = Null-Verkaufsbericht 0 = Erhöhen der fortlaufenden im Elektronischen Journal Kassenbonnummer

1 = keinen Null- 1= Kein Erhöhen der fortlaufenVerkaufsbericht den Kassenbonnummer im elektronischen Journal

1. Schlüssel im Steuerschloss auf: PRG.

drücken, um in den Programmiermodus zu

schalten.

3. Den Statuscode für [Schublade öffnen],

[Steuerschlossstellung], [Kassenbondrucken], [Kassenbonkopfdrucken], [Bericht im Elektronischen Journal], [Fortlaufende Kassenbonnummer] gemäß

obiger Tabelle eingeben.

4. Zum Verlassen

Beispiel:

so programmieren, dass bei Drücken die

drücken.

Geldschublade geöffnet wird, sie nur im MGR Modus funktioniert, ein Nullverkaufsbon ohne Kopf gedruckt wird, ein Nullverkauf im Elektronischen Journal registriert und die fortlaufende Kassenbonnummer erhöht wird.

Eingeben/Drücken:

6-Stellenstatus Kode

so lange drücken, bis die erste Abteilung angezeigt

wird.

3. Um auf eine spezielle Warengruppe zu springen, über

die Nummerntastatur Abteilungsnummer [1 bis 99]

eingeben und dann drücken.

4. Gewünschten Text schreiben und dann mit

bestätigen. Sie erhalten jetzt die Aufforderung, den Text für die nächste Abteilung zu schreiben.

5. Repeat steps 3 and 4 for all desired department names.

6. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Nennen Sie Warengruppe 3 "BUECHER" und

nutzen Sie hierzu die Tabelle mit den Großbuchstaben.

Eingabe/Tastendrücken:

Umschalten in den Modus zur Definition des Warengruppennamens

Wahl der Warengruppennummer

Verlassen

Eingegebenen Warengruppennamen bestätigen

Abteilungsgruppennamen

Sie können jeder der 10 verfügbaren Warengruppen (Abteilungsgruppen) einen Namen aus bis zu jeweils 12 Zeichen zuordnen. Die Namen der Warengruppen, so wie Sie sie definiert haben, werden auf dem Kassenbon, Journalstreifen und auf allen Berichten für die Geschäftsleitung erscheinen.

1. Schlüsselstellung auf: PRG. Tastaturauflage für

Textprogrammieren installiert.

3. Um auf eine spezielle zu definierende Abteilungsgruppe

so lange drücken, bis die erste Abteilungsgruppe

angezeigt wird.

zu springen, über die numerische Tastatur die

Abteilungsgruppennummer bis

eingeben und dann drücken.

4. Zeile wie gewünscht schreiben und dann

drücken.

Jetzt erscheint die Aufforderung, die nächste Abteilungsgruppe zu definieren.

5. Schritte 3 und 4 für alle anderen Abteilungsgruppen wiederholen.

6. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Nennen Sie die Abteilungsgruppe 1 "LEBENSMITTEL" und verwenden Sie hierzu die Großbuchstabentabelle.

Eingabe/Tastendrücken:

Namen für Zahlungsmittel

Jedem der zulässigen Zahlungsmittel (Bar, Scheck, Debit, Kreditkarte 1 und Kreditkarte 2) können Sie einen bis zu 12 Zeichen langen Namen zuordnen. Die definierten Zahlungsmittelnamen werden auf die Kassenbons, im Elektronischen Journal und in allen Kassenaufsichtsberichten gedruckt.

1. Schlüsselstellung auf: PRG. Tastaturauflage für

Textprogrammieren installiert.

Wechseln Sie zum Definitionsmodus des Abteilungsgruppennamens über

Bestätigen Sie den eingegebenen Abteilungsgruppennamen

Verlassen

Namen für PLU Artikel

Nachdem einer PLU ein Preis zugeordnet wurde, können Sie diese benennen, um das betreffende Produkt zu identifizieren. Dieser Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

Diese PLU Namen werden auf die Kassenbons, Journalberichte und PLU Aufsichtsberichte gedruckt.

1. Schlüsselstellung auf: PRG. Tastaturauflage für Textprogrammieren installiert.

2. Auf

anzuzeigen.

3. Um zu einem speziellen PLU zu springen, über die Nummerntastatur die PLU Nummer [1 bis 1500] eingeben

und dann drücken.

drücken, um die Meldung mit der ersten PLU

wiederholt drücken, bis die Meldung angezeigt

wird, die das erste benennbare Zahlungsmittel bezeichnet. Wollen Sie die zweite Kreditkarte neu definieren, über die

Nummerntastatur

eingeben und dann

drücken.

3. Zeile nach Wunsch schreiben und dann

drücken.

Es folgt die Aufforderung, die nächste Kreditkarte zu benennen.

4. Zum Verlassen drücken.

Beispiel: Kreditkarte 1 als "VISA" definieren und hierzu die Tabelle mit den Großbuchstaben verwenden.

Eingabe/Tastendrücken:

Zur Zeile des Kreditkarten-Definititionsmodus wechseln

Wahl von Kreditkarte 1

Buchstabenzeile von Großbuchstabentabelle

Eingegebene Zeile bestätigen

Verlassen

DEUTSCH

4. Zeile wie gewünscht schreiben und dann

drücken.

Jetzt erscheint die Aufforderung, die nächste PLU zu definieren.

5. Die Schritte 3 und 4 für alle gewünschten PLU Namen wiederholen.

6. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Nennen Sie die PLU 2 "KAFFEE" und

verwenden Sie hierzu die Großbuchstabentabelle.

Eingabe/Tastendrücken:

Umschalten in den Modus zur Definition des PLU-Namens

Wahl der PLU-Nummer

Verlassen

Eingegebenen PLU-Namen bestätigen

Zusätzliche Rechnungstexte für geteilter Zahlung

Sie können bis zu 5 Zeilen mit bis zu je 5 Zeichen für zusätzliche Rechnungen programmieren, die gefordert und ausgegeben werden, wenn die Rechnung unter den Gästen eines Tischs aufgeteilt werden soll.

1. Schlüssel im Steuerschloss auf PRG. Die Auflage für Textprogrammierung ist installiert.

2. Wiederholt

anpassbare Zeile für zusätzliche Rechnungen bei geteilter Zahlung anzeigt. Um auf eine bestimmte Zeilennummer

zu springen, die Zahl [1 bis 5] eingeben und auf

drücken.

3. Die Zeichen für den gewünschten Text eingeben und auf

drücken.

4. Zum Verlassen auf

drücken, bis die Meldung die erste

drücken.

Beispiel: Schreiben Sie "DANKE" auf die erste Zeile der

zusätzlichen Rechnungen bei geteilter Zahlung.

Eingabe/Tastendrücken:

Auf den Definitionsmodus bei Rechnungen für geteilte Zahlung schalten

Eingabe/Tastendrücken:

Zum Sprachenänderungsmodus zur persönlichen Gestaltung wechseln

Verlassen

Den eingegebenen Text bestätigen

Persönliche Gestaltung der kommerziellen Mitteilung (Neue Sprache)

Ihre Registrierkasse hat 109 insgesamt Zeichenketten für Meldungen mit einer Länge von 2 bis 10 Zeichen, die Sie in eine gewünschten Sprache übersetzen können. 8 Sprachen sind bereits programmiert, aus denen Sie wählen können. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Zeilen in einer speziellen Sprache zu definieren, die von der Registrierkasse dann ausgedruckt werden. Mit einem besonderen Auswahlbefehl können Sie außerdem 46 weitere Zeichenketten für Drucktexte mit bis zu je 24 Zeichen anpassen. Nach dem Verfassen ändern Sie in der Sprachenoption die Einstellung auf "Neue Sprache" und wählen zwischen 96 bis

8. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Spracheinstellung".

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

3. Mit Hilfe der "New Language Entry Captions" Tabelle am

so lange drücken bis "TXT - S001" erscheint und

damit die ersten Zeile der 109 verfügbaren Zeilen oder "TXT - L01" und damit die erste Zeile der 46 verfügbaren ausdruckbaren Zeilen.

Ende dieses Handbuchs eine Zeile auswählen, um diese nach persönlichen Wünschen umzugestalten. Um zu einer speziellen Zeile zu springen, gewünschte

Zeilennummer eingeben [1 bis 109] und dann

drücken.

Mitteilungszeilenwahl Eingabe neue Mitteilungszeile

Eingegebene Mitteilungszeile bestätigen

Verlassen

Um die neu verfassten Zeilen zu kontrollieren, den Bericht "Übersicht Programmierung Eingabe neuer Mitteilungen"

ausdrucken. Hierzu oder gefolgt

von

drücken.

Wechselkurse

Sie können vier Wechselkurse programmieren. Der Wert in

der Fremdwährung wird bei Drücken von während

einer Transaktion angezeigt.

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Eine Kennnummer von

Wechselkurs eingeben, den Sie definieren wollen.

3. Auf drücken.

4. Geben Sie die [Nachkommastellen] für den Wechselkurs

ein (0-8 Stellen).

5. Geben Sie die [Nachkommastellen] für den

umgerechneten Betrag ein (0 - 3 Stellen).

6. Geben Sie den [Wechselkurs] mit 6 Ziffern ohne

Dezimalpunkt ein.

bis für den

4. Zeile, die definiert werden soll, verfassen und dann

drücken. Sie werden anschließend aufgefordert, die nächste Zeile umzuändern.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die verschiedenen Kopfzeilen.

6. Zum Verlassen

drücken.

ANMERKUNG: Vergessen Sie nicht, die Sprachwahl Ihrer Registrierkasse auf "Neue Sprache" zu stellen, indem Sie wie im Abschnitt "Einstellen Ihrer Sprache" beschrieben, die Systemoption von 96 und 8 setzen.

Beispiel: Ändern Sie die Zeile mit "GESAMT" auf "TOTALE" und verwenden Sie hierzu die GroßbuchstabenTabelle.

7. Zum Verlassen

drücken.

Beispiel: Programmieren des ersten

Wechselkurses - 1 € = 1,1579 US$.

Eingabe/Tastendrücken:

Wechselkurskennung

Dezimalpunktposition im Wechselkurs

Wechselkurs (1.1579 USD)

Dezimalpunktposition im umgerechneten Betrag

Verlassen

Bezeichnungen für Fremdwährungen

Für jeden der vier Wechselkurse können Sie einen bis zu 10 Zeichen langen Währungsnamen definieren. Dieser wird auf den Kassenbon und den Kassenaufsichtsbericht gedruckt, wenn die Transaktion mit Zahlung in der entsprechenden Währung abgeschlossen wird.

1. Schlüsselstellung auf: PRG. Tastaturauflage für

Textprogrammieren installiert.

2. Wiederholt ersten der vier möglichen Wechselkurse erscheint.

3. Um auf eine spezielle zu definierende ausländische Währung zu springen, über die Nummerntaste die

drücken, bis die Meldung mit dem

Position des Dezimalpunkts

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Um das gewünschte Format, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, zu wählen, die Statusnummer

[0, 1, 2 oder 3] drücken:

Statusnummer Format

0x 1 x,x 2 x,xx (Standardeinstellung) 3 x,xxx

3. Mit

das neue Format einstellen.

Währungsnummer

bis eingeben und dann

drücken.

4. Die Zeile, die verfasst werden soll, schreiben und dann

drücken. Sie werden jetzt aufgefordert, die nächste

ausländische Währung zu definieren.

5. Die Schritte 3 und 4 für alle gewünschten Währungen wiederholen (sofern deren Wechselkurs definiert ist).

6. Zum Verlassen drücken.

Beispiel: Benennen der Fremdwährung 1: "USD" Sie hierzu die Grossbuchslabentabelle.

Eingabe/Tastendrücken:

Umschalten in den Modus zur Definition von Fremdwährungen

Neue Fremdwährungseingabe

Eingegebene Fremdwährungskennung bestätigen

Verlassen

Option für die Aufrundung der schweizer, dänischen, schwedischen Währung und des EURO

Für schweizer Franken, dänische und schwedische Kronen und den Euro, können Sie die Kasse so programmieren, dass der Betrag für eine Transaktion automatisch entsprechen

der Landesvorschriften gerundet wird, wenn oder eine [Zahlungsmittel] Taste gedrückt wird. Das gerun-

dete Ergebnis wird auf dem Kassierer- und dem Kundendisplay angezeigt sowie auf dem Kassenbon und auf dem Journaleintrag ausgedruckt. Die Gesamtberichtigung wird auf den Abschlussberichten angezeigt.

Einstellen der Rundungsoption

Wie im Abschnitt "Systemoptionen" beschrieben In bezug auf den Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen" kann durch Setzen der Maschinenbedingung 21 auf die Werte 1, 2, 3 oder 4 die Rundung von Zwischensummen und zu zahlenden Beträgen für die betreffenden Währungen wie folgt programmiert werden.

Beispiel: Die Kasse für drei Dezimalstellen programmieren.

Eingabe/Tastendrücken:

Statusnummer

Runden bei MWSt. Berechnungen

Beim Abrunden werden Dezimalzahlen auf die nächste höhere oder niedrigere runde Zahl abgerundet. Diese Funktion dient auch zur Berechnung von Steuer- und Rabattprozentsätzen. Wählen Sie diejenige der folgenden drei Optionen, die Sie brauchen:

Statusnummer Rundung

0 ein Centbruchteil wird auf den

nächsten ganzen Cent abgerundet

50 ein Centbruchteil unter einem

halben Cent wird abgerundet, ein Cent bruchteil über einem halben Cent wird aufgerundet (Standard-einstellung)

99 ein Centbruchteil wird auf den

nächsten ganzen Cent aufgerundet.

1. Sperrschlüsselstellung auf: PRG.

2. Um die gewünschte Auf- oder Abrundung zu wählen, die

Statusnummer [0, 50 oder 99] eingeben.

3. Zum Speichern der neuen Einstellung auf

drücken.

Beispiel: Programmieren eines Rundungscodes, so dass unter einem halben OPfenning nach unten, darüber nach oben gerundet wird.

Eingabe/Tastendrücken:

Statusnummer

Ausdrucken von MWSt.-Informationen auf dem Kassenbon

Sie können Ihre Kasse so programmieren, dass MWSt. Angaben entsprechend der Forderungen Ihres Geschäfts oder der gesetzlichen Bestimmungen auf sen Kassenbon gedruckt werden.

DEUTSCH

Programmieren der Kasse zum Ausdrucken der geforderten MWSt. Angaben

Wie im Abschnitt "Systemoptionen" beschrieben, können Sie durch Setzen der Maschinenbedingungen 71, 72, 73, 74, 75 und 76 so programmieren, dass sie MWSt. Informationen so aufdruckt, wie Sie es brauchen.

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Die [Nummer der Maschinenbedingung] gefolgt von

Kassenbon mit Gesamtsumme ohne MwStr (TAX-TL-O) Betriebsmodus 76

Gesamtsumme ohne MwStr.

der Statusnummer

, eingeben, dann auf

drücken.

3. Sperrschlüssel auf OFF drehen.

Kassenbon mit der Summe aller berechneten MWSt. Beträgen (TL-MWS) - Maschinenbedingung 71

Summe der einzelnen MWSt.Gesamtbeträge

Kassenbon mit der Summe aller besteuerten Umsätze, aufgeteilt nach Steuersatz (MWS) - Maschinenbedingung 72

Gesamt-MWSt. pro programmierten Satz

Kassenbon mit Gesamtbeträgen mit MwStr. unterteilt in MwStr.sätze (VERST. m.ST) - Betriebsmodus 73

Das Kassierersystem

Das Kassierersystem ist eine spezielle Sicherungsfunktion, mit der Sie den Zugang zur Registrierkasse kontrollieren und die Zahl von Transaktionen und den Verkauf von bis zu 15 Kassierern überwachen können.

Fabrik-seitig wird die Registrierkasse mit deaktiviertem Kassierersicherungssystem konfiguriert. Ist das

Verkäufersystem deaktiviert, kann die Registrierkasse frei benutzt werden.

Sie können das Verkäufersystem aktivieren, um eine gewisse Sicherheitssperre zu erhalten und um die Verkäufe zu überwachen. Ist das Verkäufersystem aktiviert, kann die Kasse je nach programmierter Sicherheitssperre nach Eingabe der Verkäufernummer von 1 bis 15 oder der Verkäufernummer in Verbindung mit dem Sicherheitskode aus 3 Zeichen bedient werden.

Bei aktiviertem Verkäufersystem können Sie für die einzelnen Verkäufer eine Bedienerebene festlegen, d.h. für einen Verkäufer den Zugang für alle Funktionen oder nur für bestimmte Funktionen freigeben.

Sie können auch Kassierer-bezogene Eigenschaften programmieren. Einzelheiten finden Sie unter "Systemoptionen", Maschinenbedingungen 6, 7, 8, 32 und 62.

Aktivieren des Kassierersystems

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf drücken.

Gesamtbeträge mit MwStr. nach MwStr.sätzen unterteilt

Kassenbon mit Gesamtsumme mit MwStr. (TAX-TL-M) Betriebsmodus 74

Gesamtsumme mit MwStr.

Kassenbon mit Gesamtbeträgen ohne MwStr.sätzen (VERST. o.ST) - Betriebsmodus 75

Gesamtbeträge ohne nach MwStr.sätzen unterteilter MwStr.

Deactivating the Clerk System

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf drücken.

Zugangsebene für einen Verkäufer und einen geheimen Kode programmieren

Bei aktiviertem Verkäufersystem können Sie für jeden Verkäufer einen Zugangskode aus 8 Zeichen festlegen, um bestimmte Funktionen für einen Verkäufer zu sperren. Des Weiteren müssen Sie einen Sicherheitskode aus 3 Zeichen festlegen, um dem Verkäufer Zugang zu den verschiedenen Funktionen der Registrierkasse zu ermöglichen. Nachstehend die Liste der Funktionen, die für die einzelnen Verkäufer aktiviert oder deaktiviert werden können, indem die entsprechenden Koden verwendet werden (Defaults in Fettdruck):

Stornierungen Rückerstattungen 0 = aktiviert 0 = aktiviert

1 = deaktiviert 1 = deaktiviert

Rabatte % Auszahlungen 0 = aktiviert 0 = aktiviert

1 = deaktiviert 1 = deaktiviert

Negative Warengruppen Coupons und PLU Transaktionen 00 = aktiviert 0 = aktiviert

1 = deaktiviert 1 = deaktiviert

Ausgabe weiterer Schulungsmodus Rechnungen 0 = aktiviert 0 = Ausgebildeter Verkäufer

1 = deaktiviert 1 = erkäufer in der Ausbildung. ANMERKUNG: Werksseitig gilt für alle Verkäufer der

folgende Kode aus 8 Zeichen: 0000000. Sie werden daher als normale Kassierer programmiert, denen erlaubt ist, die obigen Operationen auszuführen. Ist für einzelne Verkäufer der Zugang zu bestimmten Funktionen gesperrt, erhalten diese jedoch über den Manager-Modus Zugang zu diesen Funktionen. Hierzu den Sperrschlüssel auf MGR stellen. Mit Ausnahme des Schulungsmodus können alle oben aufgeführten Funktionen ausgeführt werden.

Mit aktiviertem Verkäufersystem:

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

Kassierer zu identifizieren, der die Maschine benutzt, und zu signalisieren, dass die Kasse für Verkaufsvorgänge bereit ist. Verkäufernummer oder festgelegter Name wird auf den Kassenbon und den Bericht für die Geschäftsleitung gedruckt.

Kassierernamen

Mit dem Tastenblock oder der Zeichentabelle können Sie Kassierernamen oder IDs mit bis zu 24 Zeichen eingeben. Sie werden dann auf allen Kassenbons, Journaleinträgen und Kassenaufsichtsberichten ausgedruckt.

1. Schlüsselstellung auf: PRG. Tastaturauflage für

Textprogrammieren installiert.

2. Die Registrierkasse auf den Modus "Verkäufername

definieren" stellen. Hierzu so lange

Nummer des ersten Verkäufers erscheint.

3. Um auf einen speziellen Verkäufer zu springen, über die

Nummerntastatur die Verkäufernummer

drücken, bis die

bis

2. Die Nummer

bis des jeweiligen

Verkäufers eingeben, den Sie programmieren wollen und

dann drücken.

3. [Stornierungen], [Rückerstattungen], [Rabatte %],

[Auszahlungen], [Negative Warengruppen und PLU Transaktionen], [Coupons], [Ausgabe weiterer Rechnungen] und [Schulungsmodus] in dieser

Reihenfolge eingeben. Dann an Hand obiger Tabelle einen Statuskode mit 8 Zeichen eingeben.

4. Auf

drücken.

5. Über die Nummerntastatur [numeric keys] einen geheimen Kode aus drei Zeichen festlegen und dann

drücken.

Beispiel: Kassierer 1 für alle Aktivitäten deaktivieren, als nicht in Ausbildung programmieren und den Geheimcode 106 zuweisen.

Eingabe/Tastendrücken:

Kassierernummer

Statuskode mit 8 Zeichen

Geheimkode mit 3 Zeichen

Eingabe von Kassierer-Nummer/-Geheimcode vor Arbeiten mit der Registrierkasse

1. Schlüsselstellung auf: REG oder MGR.

2. Eine Kassierernummer von

bis und

eingeben und dann drücken.

4. Gewünschte Änderungen oder Eingaben vornehmen und

dann mit

bestätigen. Sie erhalten dann die

Aufforderung, den nächsten Verkäufer zu programmieren.

5. Die Schritte 3 und 4 für alle anderen Verkäufer wiederholen.

6. Zum Verlassen auf

drücken.

Beispiel: Programmieren Sie Alex als Name für Verkäufer

Nummer 1. Hierzu die Tabelle mit den Großbuchstaben verwenden.

Eingabe/Tastendrücken:

Umschalten in den Modus zur Definition von Kassierernamen

Eingabe des Verkäufernamens

Eingegebenen Kassierernamen bestätigen

Verlassen

Manager Schlüsselworte

Sie haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Schlüsselworte für Manager festzulegen. Mit dem einen sichern Sie den Zugang zu den PRG und Z Funktionen und mit dem anderen zum X Modus. Da Erstellen eines Kassenaufsichtsberichts im Z-Modus die Transaktionsgesamtbeträge auf Null zurücksetzt, verhindert ein Management-Passwort das Nullsetzen dieser Gesamtbeträge durch Unberechtigte. Das Schlüsselwort für den X Modus schützt die Vertraulichkeit der Berichte.

Definition eines PRG und Z Modus Manager Schlüsselworts

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

DEUTSCH

dann auf drücken.

3. Zugehörigen dreistelligen Code (falls definiert) eingeben

und dann auf drücken.

Die Kassierernummer (1 .....15) wird angezeigt, um den

2. und dann

drücken.

3. Ihr 4-stelliges Managerpasswort eingeben und dann auf

drücken.

HINWEIS: Wenn Sie als Manager-Passwort 0000 angeben,

ist die Passwort-Sicherungsfunktion deaktiviert.

Beispiel: Definieren Sie 9876 als Manager Schlüsselwort für die PRG und Z Funktionen.

Eingabe/Tastendrücken:

Schalten Sie zum PRG und Z Schlüsselwort-Definitionsmodus

Trainingmodus

Im Trainingmodus kann die Kasse zum Simulieren von richtigen Verkaufstransaktionen zu Ausbildungszwecken benutzt werden. Alle in diesem Modus durchgeführten Transaktionen werden nicht in den Kassenaufsichtsberichten registriert und die Kassenbons haben keine fortlaufende Nummer. Wenn die Kasse in den Trainingsmodus umgeschaltet ist, erfolgen alle Trainingstransaktionen im REG oder MGR Modus. Sie können sich jedoch einen detaillierten Trainingsbericht ausdrucken lassen, um die in diesem Modus ausgeführten Transaktionen zu verfolgen. Einzelheiten finden Sie unter "Trainingsbericht".

Schlüsselwort

Definition eines X Modus Manager Schlüsselworts

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. und dann

drücken.

3. Ihr 4-stelliges Managerpasswort eingeben und dann auf

drücken.

HINWEIS: Wenn Sie als Manager-Passwort 0000 angeben,

ist die Passwort-Sicherungsfunktion deaktiviert.

Beispiel: Definition von 6789 als Manager Schlüsselwort für den X Modus.

Eingabe/Tastendrücken:

Umschalten zum X Modus Schlüsselwort-Definitionsmodus

Schlüsselwort

Löschen des PRG, Z und X Manager Schlüsselworts

Um ein PRG, Z oder X Modus Schlüsselwort zu löschen, das

Um im PRG Modus die Schulungsfunktion zu nutzen:

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf drücken. Auf dem Display erscheint eine Linie, um

anzuzeigen, dass die Kasse im Trainingsmodus ist.

3. Sperrschlüssel auf die Stellung REG oder MGR drehen, um Schulungen vornehmen zu können.

Um die Schulungsfunktion im PRG Modus zu verlassen:

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf drücken.

Um Zugang zur Schulungsfunktion im REG Modus zu erhalten:

1. Schlüsselstellung auf: REG.

2. Ihr [4-stelliges Passwort] eingeben und auf

Auf dem Display erscheint eine Linie, um anzuzeigen, dass die Kasse im Trainingsmodus ist.

Um die Schulungsfunktion aus dem REG Modus zu verlassen:

1. Schlüsselstellung auf: REG.

2. Ihr [4-stelliges Passwort] eingeben und auf drücken.

drücken.

Schlüsselwort Anweisungen in den Abschnitten "Definition eines PRG und

Z Modus Manager Schlüsselworts" und "Definition eines X Modus Manager Schlüsselworts" programmieren.

anhand der

Verwendung der durch ein Passwort geschützten Registrierkasse

Wurde ein Manager Schlüsselwort definiert, um den Zugang zu den PRG, Z und X Funktionen zu schützen, folgenden Anweisungen folgen:

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Das 4-stellige Passwort eingeben.

3. Auf

drücken.

Einrichten eines Passworts für den Trainingsmodus

Ein Schlüsselwort schützt den Zugang Unbefugter zur Schulungsfunktion aus dem REG Modus.

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf

drücken.

3. Ihr [4-stelliges Passwort] eingeben und auf

drücken.

HINWEIS: Nicht 0000 als Passwort definiere. Beispiel: 9876 als Passwort für den Trainingsmodus

einrichten.

Eingabe/Tastendrücken:

Wechseln zum Schulungsmodus Schlüsselwortdefinitionsmodus

Schlüsselwort

Registrierkassen Identifikationsnummer

Auf den Kassenbons, Journalstreifen und Berichten für die Geschäftsleitung erscheint eine Identifikationsnummer aus 4 Zeichen. Diese ist nützlich zur Erkennung der Verkaufsaktivitäten, wenn im Geschäft mehr als eine Registrierkasse im Einsatz ist.

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. [4-stellige Identifikationsnummer] eingeben und dann

drücken.

Beispiel: Definition der Identifikationsnummer mit 0006.

Eingabe/Tastendrücken:

Fortlaufende Kassenbonnummer

Standardmäßig druckt die Kasse eine fortlaufende Nummer von bis zu 4 Stellen auf jeden Kassenbon und Kassenaufsichtsbericht. Sie können diese Nummer entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäfts ändern. Die neu eingegebene Kassenbonnummer wird nicht gedruckt.

1. Schlüssel im Steuerschloss auf PRG.

2. eingeben und

drücken .

3. [4-stellige Fortlaufende Kassenbonnummer] eingeben

und dann

drücken

Systemoptionen

Die Funktion der Kasse zum Programmieren von Systemoptionen umfasst eine große Zahl von Optionen zum Betrieb Ihrer Registrierkasse. Jede der in diesem Abschnitt beschriebene Option ist bei Lieferung bereits auf den Wert gesetzt, die dem gebräuchlichsten Einsatz entspricht.

Die Fabrik-seitigen Voreinstellungen, die Sie jeder Zeit ändern können, sind in der folgenden Tabelle fettgedruckt. Sie können sich immer einen Bericht ausdrucken lassen, der anzeigt, wie die Kasse aktuell programmiert ist. Für Einzelheiten siehe den "Bericht zur Kassenprogrammierung".

Am Ende dieses Abschnitts sind alle Systemoptionen aufgelistet, die programmiert werden können, wenn die Tischverwaltung der Registrierkasse aktiviert ist. Deshalb sind die Systemoptionen möglicherweise nicht in numerischer Reihenfolge aufgelistet.

1 Format von Datumsanzeige/-ausdruck

0 = Datum im Format "Monat - Tag - Jahr"

1 = Datum im Format "Tag - Monat - Jahr"

2 Zeitanzeige

0 = 24 Stundenformat

1 = 12 Stundenformat

3 Aktivieren oder Deaktivieren des Tastaturtons

0 = Tastaturton bei Drücken einer Taste

1 = Kein Tastaturton bei Drücken einer Taste

4 Elektronisches Journal

0 = Standardoperation des Elektronische Journals

1 = Dynamische Operation des Elektronischen

Journals

5 Status des Kassierersystems

0 = Kassierersystem deaktiviert

1 = Kassierersystem aktiviert

6 Eingabe des Kassierersicherheitscodes

0 = Eingabe des Kassierersicherheitscodes

nicht verlangt

1 = Eingabe des Kassierersicherheitscodes

7 Eingabe der Kassierernummer

0 = Eingabe der Kassierernummer nicht bei jedem

Vorgang nötig.

1 = Eingabe der Kassierernummer bei jedem

Vorgang nötig.

8 Login des KASSIERERdisplays im Bereitschafts-

zustand der Maschine

0 = aktiv

1 = inaktiv

9 Betrieb des Aufwickelmotors

0 = Kein Aufwickeln außer beim EJ Bericht

1 = Aufwickeln auch im PRG, X und Z Modu

10 Rücksetzen der fortlaufenden Kassenbonnummer

0 = Rücksetzen der fortlaufenden Kassenbon-

nummer nach Z-Bericht

1 = Kein Rücksetzen der fortlaufenden

Kassenbonnummer nach Z1-Bericht

11 Rücksetzen der Gesamtsumme

0 = Kein Rücksetzen der Gesamtsumme nach

Z1-Bericht

1 = Rücksetzen der Gesamtsumme nach

Z1-Bericht

12 Rücksetzen des Z1/Z2-Zählers

0 = Kein Rücksetzen des Z1 und Z2-Zählers nach

Z-Bericht

1 = Rücksetzendes Z1 und Z2-Zählers nach

Z-Bericht

13 Umschalten zwischen PLU Preis 1 und PLU Preis 2

0 = Automatische Rückkehr zu PLU Preis 1

1 = Automatische Rückkehr zu PLU Preis 1 am Ende

der Transaktion

2 = Verbleiben beim zuletzt gewählten PLU

Preismodus

14 PLU Seitenumschaltwahl 1 auf 3

0 = PLU Seitenumschalten nach jeder Eingabe 1 = PLU Seitenumschalten am Ende des Vorgangs

2 = Kein PLU Seitenumschalten

15 Nachbezahlung aktivieren/deaktivieren

0 = Nachbezahlung aktivieren

1 = Nachbezahlung deaktivieren

16 0-Preisregistrierung aktivieren/deaktivieren

0 = 0-Preisregistrierung aktivieren

1 = 0-Preisregistrierung deaktivieren

17 MWSt.-Berechnung

0 = Reserviert 1 = Steueraufschlag

2 = MWSt.-Berechnung

DEUTSCH

18 Druckposition der MWSt.-Details

0 = MWSt. hinter dem Zahlungsbetrag

(Kassenbon)

1 = MWSt. vor dem Zahlungsbetrag (Kassenbon)

19 ±% Ergebnis

0 = Zuweisen des ±% Additions- und Subtraktions-

ergebnisses zur Warengruppe

1 = Kein Zuweisen des ±% Additions- und

Subtraktionsergebnisses zur Warengruppe

20 Umrechnung in Fremdwährung

0 = Teilen

1 = Multiply

21 Europäische Rundung

0 = Kein europäisches Runden

1 = Europäische Rundung - schweizerisch

0.01 - 0.02 = Abrunden auf 0.00

0.03 - 0.07 = Runden auf 0.05

0.08 - 0.09 = Aufrunden auf 0.10

2 = Europäische Rundung - schwedisch

0.00 - 0.24 = Abrunden auf 0.00

0.25 - 0.74 = Runden auf 0.50

0.75 - 0.99 = Aufrunden auf 1.00

3 = Europäische Rundung - dänisch

0.00 - 0.12 = Abrunden auf 0.00

0.13 - 0.37 = Runden auf 0.25

0.38 - 0.62 = Runden auf 0.50

0.63 - 0.87 = Runden auf 0.75

0.88 - 0.99 = Aufrunden auf 1.00

4 = Europäische Rundung - Euro

0.01 - 0.03 = Abrunden auf 0.00

0.04 - 0.07 = Runden auf 0.05

0.08 - 0.09 = Aufrunden auf 0.10

22 Ausgabe von Mehrfachquittungen

0 = Keine Ausgabe von Mehrfachquittungen

1 = Ausgabe von Mehrfachquittungen

23 Aktivieren/Deaktivieren doppelter Z-Berichte

0 = Aktivieren doppelter Z-Berichte

1 = Deaktivieren doppelter Z-Berichte

24 Überspringen von Nullen

0 = Überspringen von Nullen in Finanzberichten

1 = Kein Überspringen von Nullen in Finanzberichten

25-29 Reserviert HINWEIS: Im weiteren sind die Systemoptionen

möglicherweise nicht in numerischer Reihenfolge aufgelistet, da sie nach Funktionseigenschaften sortiert sind.

37-39 Reserviert 40 Speicherwahl für Elektronisches Journal

0 = Speichern nur von Kassenbons im Elektronischen Journal

1 = Volle Registrierung im Elektronischen Journal

41 Warnton für "EJ Speicher fast voll" beim Starten

eines Vorgangs 0 = Warnton

1 = Kein Warnton sound

42 Warnton für "EJ Speicher fast voll" am Ende eines

Vorgangs 0 = Warnton

1 = Kein Warnton sound

46-49 Reserviert 50 Wahl des Zeilenabstands im Kassenbon

0 = 0.500mm 1 = 0.667mm 2 = 0.833mm

3 = 1.000mm

4 = 1.167mm

5 = 1.333mm 6 = 1.500mm 7 = 1.667mm 8 = 1.833mm 9 = 2.000mm

51 Kassenbonausdruck ohne

TISCHVERWALTUNGsdaten

0 = Normal

1 = Komprimiert 2 = Doppelte Höhe

52 Aktivieren/Deaktivieren für komprimiertes Ausdruc-

ken des X/Z Berichts 0 = Berichte nicht komprimiert drucken

1 = Berichte komprimiert drucken

53 Aktivieren/Deaktivieren für komprimiertes Ausdruc-

ken des EJ Berichts 0 = Berichte nicht komprimiert drucken

1 = Berichte komprimiert drucken

54 Aktivieren/Deaktivieren für komprimiertes Ausdruc-

ken im PRG Modus 0 = Kein komprimiertes Ausdrucken im PRG Modus

1 = Komprimiertes Ausdrucken im PRG Modus

58-59 Reserviert

60 Aktivieren/Deaktivieren von Datumdrucken

0 = Datum drucken

1 = Datum nicht drucken

61 Aktivieren/Deaktivieren von Uhrzeitdrucken

0 = Uhrzeit drucken

1 = Uhrzeit nicht drucken

62 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der

Kassierernamen

0 = Kassierernamen drucken

1 = Kassierernamen nicht drucken

63 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der

Maschinennummer

0 = Maschinennummer drucken

1 = Maschinennummer nicht drucken

64 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der fortlau

fenden Nummer

0 = Fortlaufende Nummer drucken

1 = Fortlaufende Nummer nicht drucken

65 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der PLU

Nummer 0 = PLU Nummer drucken

1 = PLU Nummer nicht drucken

66 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Zwi-

schensumme

0 = Zwischensumme bei Drücken von

ausdrucken

1 = Zwischensumme bei Drücken von nicht

ausdrucken

67 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des Z1/Z2

Zählers

0 = Z1/Z2 Zähler drucken

1 = Z1/Z2 Zähler nicht drucken

68 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Gesamt-

summe

0 = Gesamtsumme drucken

1 = Gesamtsumme nicht drucken

69 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Gesamt-

rückerstattungen

0 = Gesamtrückerstattungen im Finanzbericht

drucken

1 = Gesamtrückerstattungen im Finanzbericht nicht

drucken

81 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des % Satzes

im Warengruppen- und PLU-Berichten

0 = Den % Satz in Warengruppen- und PLU-

Berichten drucken

1 = Den % Satz nicht in Warengruppen- und PLU-

Berichten drucken

70 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des MWSt.-

Satzes 0 = Den MWSt.-Satz nicht auf dem Kassenbon aus

drucken

1 = Den MWSt.-Satz auf dem Kassenbon

aus drucken

71 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der MWSt.-

Gesamtsumme

0 = Die MWSt.-Gesamtsumme nicht drucken

1 = Die MWSt.-Gesamtsumme drucken

72 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der MWSt.-

Summe pro Satz

0 = Die MWSt.-Summe pro Satz nicht drucken

1 = Die MWSt.-Summe pro Satz drucken

73 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der versteu-

erten Beträge pro Satz

0 = Die versteuerten Beträge pro Satz nicht

drucken

1 = Die versteuerten Beträge pro Satz drucken

74 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des versteu-

erten Gesamtbetrags

0 = Den versteuerten Gesamtbetrag nicht

drucken

1 = Den versteuerten Gesamtbetrag drucken

75 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des

versteuerten Betrags vor MWSt. pro Satz

0 = Den versteuerten Betrag vor MWSt. pro Satz

nicht drucken

1 = Den versteuerten Betrag vor MWSt. pro Satz

drucken

76 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des

versteuerten Gesamtbetrags vor MWSt.

0 = Den versteuerten Gesamtbetrag vor MWSt.

nicht drucken

1 = Den versteuerten Gesamtbetrag vor MWSt.

drucken

77 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des

Steuersymbols rechts vom Betrag

0 = Das Steuersymbol nicht rechts vom Betrag

drucken

1 = Das Steuersymbol rechts vom Betrag drucken

78 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des Kopfs

auf Bons ohne Tischverwaltung

0 = Den Kopf auf Bons ohne Tisch-

verwaltungsdaten drucken

1 = Den Kopf nicht auf Bons ohne

Tischverwaltungsdaten drucken

79 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Fußzeilen

auf Bons ohne Tischverwaltung

0 = Fußzeilen auf Bons ohne Tisch

verwaltungsdaten drucken

1 = Fußzeilen nicht auf Bons ohne

Tischverwaltungsdaten drucken

80 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des Kopfs

auf dem X/Z Bericht 0 = Den Kopf nicht auf X/Z Berichte drucken

1 = Den Kopf auf X/Z Berichte drucken

90-94 Reserviert

WARNUNG: Bei Ändern der folgenden Systemoptionen führt die Registrierkasse einen vollen Reset (außer Einsetzen einer neuen Sprache) durch, wonach sie wieder neu programmiert werden muss.

95 Konfiguration der Registrierkassenfunktionen

0 = 1500 PLUs, 9.000 EJ Zeilen und

TISCHVERWALTUNGSsystem aktiviert

1 = 500 PLUs, 12.000 EJ Zeilen und

TISCHVERWALTUNGSsystem aktiviert

2 = 1500 PLUs, 11.000 EJ Zeilen und

TISCHVERWALTUNGSsystem deaktiviert

3 = 500 PLUs, 13.000 EJ Zeilen und

TISCHVERWALTUNGSsystem deaktiviert

96 Sprachwahl

0 = Wahl von Englisch

1 = Wahl von Spanisch 2 = Wahl von Französisch 3 = Wahl von Deutsch 4 = Wahl von Holländisch 5 = Wahl von Portugiesisch 6 = Wahl von Dänisch 7 = Wahl von Schwedisch 8 = Definieren einer neuen Spracheintragung

(frei wählbarer Text)

Die folgenden Optionen sind NUR verfügbar, wenn das TISCHVERWALTUNGSsystem AKTIVIERT ist.

30 Tischnummereingabe für Verkaufsregistrierung

0 = Für einen Verkaufsvorgang muss eine Tisch

nummer eingegeben werden

1 = Für Verkaufsvorgänge braucht keine Tisch

nummer eingegeben zu werden

31 Gastnummereingabe für Verkaufsregistrierung

0 = Für einen Verkaufsvorgang muss eine Gast

nummer eingegeben werden

1 = Für Verkaufsvorgänge braucht keine Gast

nummer eingegeben zu werden.

32 Aktivieren/Deaktivieren für exklusiven KELLNER für

jeden Tisch 0 = Exklusiver Kellner für jeden Tisch aktiviert

1 = Exklusiver Kellner für jeden Tisch deaktiviert

33 Wahl von Review/Proformaquittung

0 = Wahl einer Reviewquittung

1 = Wahl einer Proformaquittung

34 Aktivieren/Deaktivieren für Aktualisieren der fort-

laufenden Nummer bei Quittung für NEUEN SALDO 0 = Die fortlaufende Nummer bei Quittung aktualisieren

1 = Die fortlaufende Nummer bei Quittung nicht

aktualisieren

35 Aktivieren/Deaktivieren für Aktualisieren der fortlau

fenden Nummer bei Quittung für Rechnung

0 = Die fortlaufende Nummer bei Quittung aktua-

lisieren

1 = Die fortlaufende Nummer bei Quittung nicht ak

tualisieren

DEUTSCH

36 Aktivieren/Deaktivieren für Aktualisieren der fortlau-

fenden Nummer bei Review/Proformaquittung 0 = Die fortlaufende Nummer bei Quittung aktualisie-

ren

1 = Die fortlaufende Nummer bei Quittung nicht

aktualisieren

43 Aktivieren/Deaktivieren für Registrieren einer neuen

Saldoquittung im EJ-Speicher 0 = Die neuen Saldoquittung im EJ-Speicher regi-

strieren

1 = Die neuen Saldoquittung nicht im

EJ-Speicher registrieren

44 Aktivieren/Deaktivieren für Registrieren einer

Rechnungsquittung im EJ-Speicher

0 = Die neuen Rechnungsquittung im

EJ-Speicher registrieren

1 = Die neuen Rechnungsquittung nicht im

EJ-Speicher registrieren

45 Aktivieren/Deaktivieren für Registrieren einer

Review/Proformaquittung im EJ-Speicher 0 = Die neuen Review/Proformaquittung im

EJ-Speicher registrieren

1 = Die neuen Review/Proformaquittung nicht

im EJ-Speicher registrieren

55 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken einer neuen

Saldoquittung 0 = Die neue Saldoquittung nicht drucken

1 = Die neue Saldoquittung normal drucken

2 = Die neue Saldoquittung komprimiert drucken 3 =Die neue Saldoquittung in doppelter Höhe

drucken

56 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken einer

Rechnungsquittung

0 = Die Rechnungsquittung normal drucken

1 = Die Rechnungsquittung komprimiert drucken

57 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken einer Review/

Proformaquittung

0 = Die Review/Proformaquittung normal drucken

1 = Die Review/Proformaquittung komprimiert drucken

86 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des Kopfs

auf einer Review/Proformaquittung

0 = Den Kopf auf einer Review/Proformaquittung

drucken

1 = Den Kopf auf einer Review/Proformaquittung

nicht drucken

87 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Fußzeilen

auf einer Review/Proformaquittung 0 = Die Fußzeilen auf einer Review/Proformaquittung

drucken

1 = Die Fußzeilen auf einer Review/Proforma

quittung nicht drucken

88 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des MWSt.-

Betrags, des zu versteuernden Betrags des Betrags vor MWSt. auf einer neuen Saldoquittung 0 = Die MWSt.-Informationen auf einer neuen Saldo

quittung drucken

1 = Die MWSt.-Informationen auf einer neuen

Saldo quittung nicht drucken

89 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des MWSt.-

Betrags, des zu versteuernden Betrags des Betrags vor MWSt. auf einer neuen Review/Proformaquittung 0 = Die MWSt.-Informationen auf einer Review/Pro

formaquittung drucken

1 = Die MWSt.-Informationen auf einer Review/

Pro formaquittung nicht drucken

Ändern der Standardeinstellungen der Kasse

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Die [Nummer] der Maschinenbedingung (1-96, siehe Tabelle) eingeben, die geändert werden soll.

3. Die [Nummer] der gewünschten Einstellung eingeben.

4. Auf

Beispiel: Registrierkasse für die Ausgabe von Mehrzweckbons programmieren.

Eingabe/Tastendrücken:

drücken.

82 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des Kopfs

auf einer neuen Saldoquittung 0 = Den Kopf auf einer neuen Saldoquittung drucken

1 = Den Kopf auf einer neuen Saldoquittung

nicht drucken

83 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Fußzeilen

auf einer neuen Saldoquittung 0 = Die Fußzeilen auf einer neuen Saldoquittung

drucken

1 = Die Fußzeilen auf einer neuen Saldoquittung

nicht drucken

84 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken des Kopfs

auf einer Rechnungsquittung

0 = Den Kopf auf einer Rechnungsquittung

drucken

1 = Den Kopf auf einer Rechnungsquittung nicht

drucken

85 Aktivieren/Deaktivieren für Ausdrucken der Fußzeilen

auf einer Rechnungsquittung

0 = Die Fußzeilen auf einer Rechnungsquittung

drucken

1 = Die Fußzeilen auf einer Rechnungsquittung nicht

drucken

Maschinenbedingung

Einstellung

Einstellung bestätigen

Ausdruck von Programmierberichten

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die verschiedenen Berichte gedruckt werden, die Ihnen zeigen, wie Ihre Registrierkasse programmiert ist. Dies geschieht im PRG Modus.

Um den Ausdruck eines Berichts zu stoppen, und gedrückt lassen.

drücken

Übersicht Programmierung der Abteilungen

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

eingeben und auf drücken.

Übersicht Programmierung der Abteilungsgruppen

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

Gesamtübersicht RegistrierkassenProgrammierung

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

eingeben und auf drücken.

Übersicht Kopf-/Fußzeilenprogrammierung

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf

3. Abteilungsnummer [01 - 60] eingeben, von der aus Sie

beginnen möchten.

4. Abteilungsnummer [01 - 60] eingeben, mit der Sie enden

möchten.

5. Auf

drücken.

Übersicht Programmierung der Zuordnung Abteilung-Abteilungsgruppe

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf drücken.

3. Abteilungsgruppennummer [00 - 10] eingeben, für die

Sie eine Übersicht der zugeordneten Abteilungen erhalten möchten.

4. Auf

drücken.

Übersicht PLU Programmierung

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

eingeben und auf drücken.

Übersicht Programmierung PLU Bereiche

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf drücken.

3. PLU Nummer [0001 - 1500] eingeben, von der aus Sie

beginnen möchten.

4. PLU Nummer [0001 - 1500] eingeben, mit der Sie enden

möchten.

eingeben und auf drücken.

Übersicht Fremdwährungen-Programmierung

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. eingeben und auf drücken.

Programmierbericht über ZahlungsmittelZeichenkette

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. eingeben und auf drücken.

Programmierbericht über Zeichenkette für gemischte Zahlung und zusätzliche Rechnung

1. Schlüssel im Steuerschloss auf: PRG.

2. eingeben und dann drücken.

Übersicht Programmierung Eingabe neuer Mitteilungen (Zeilen aus 10 Zeichen)

1. Sperrschlüsselstellung auf: PRG.

2. eingeben und auf drücken.

Übersicht Programmierung Eingabe neuer Mitteilungen (Zeilen aus 24 Zeichen)

1. Sperrschlüsselstellung auf: PRG.

eingeben und auf drücken.

DEUTSCH

5. Auf

drücken.

Übersicht Programmierung PLU- Zuordnung der Abteilungen

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. Auf

3. Abteilungsnummer [01 - 60] eingeben, für die Sie die

Liste der zugeordneten PLUs sehen möchten.

4. Auf

drücken.

Übersicht Verkäufer-Programmierung

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

2. eingeben und auf drücken.

Kassenaufsichtsberichte

Die Vorgangsdaten werden im Speicher Ihrer Registrierkasse gehalten, solange die Batteriestromversorgung funktioniert. Diese Daten können für die Kassenaufsicht ausgedruckt werden. Die Berichte können gedruckt werden, wenn der Steuerschalter entweder in der Position X oder der Position Z ist.

X- und Z-Berichte

Wird der Sperrschlüssel auf X gedreht, werden alle gesammelten Informationen über die durchgeführten Transaktionen gedruckt. ALLE GESAMTBETRÄGE BLEIBEN GESPEICHERT. Sie benutzen diese Berichtsart für periodische Übersichten über die ausgeführten Vorgänge (einige Anwender nennen diesen X-Bericht den MittagsBericht). X-Berichte enthalten den PLU-Bericht, den Kassiererbericht sowie den X1- und X2-Aufsichtsbericht.

Wird der Sperrschlüssel auf Z gestellt, werden die gleichen Informationen gedruckt, die auch im X-Bericht erscheinen.Der

einzige Unterschied zwischen den beiden Berichtsarten ist, dass nach einem Z-Bericht ALLE SUMMEN IM SPEICHER mit Ausnahme des Gesamtumsatzes AUF NULL GESETZT werden. Dieser Bericht wird normalerweise zum Tagesabschluss erstellt, um den nächsten Tag von Null zu beginnen.

HINWEIS: Um das unbeabsichtigte Drucken eines Z-Berichts zu vermeiden, so wie im Abschnitt "Definition eines PRG und Z-Modus Manager Schlüsselworts" erklärt, ein PRG und ZModus Manager Schlüsselwort zuordnen.

Ein X2-Bericht wird als periodischer Bericht bezeichnet und normalerweise wöchentlich erstellt. Er akkumuliert alle Gesamtsummen. Ein Z2-Bericht ist dasselbe wie ein X2Bericht nur das alle Gesamtsumme nach seiner Erstellung auf Null gesetzt werden. Er wird normalerweise am Monatsende erstellt, um die Monatsergebnisse für jede Warengruppe anzuzeigen.

HINWEIS: Vor dem Ausdrucken eines Berichts für die Geschäftsleitung sicherstellen, das ausreichend Papier vorhanden ist.

Übersicht Z1/Z2 Finanzbericht-Programmierung

Sie können den Defaultzähler des Z1/Z2 Finanzberichts umgehen, indem Sie eine Nummer festlegen, von der ab der Zähler jedes Mal, wenn ein Finanzbericht gedruckt wird, beginnen soll zu zählen.

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

drücken für den Z1 Bericht Zähler oder für

den Z2 Bericht Zähler.

3. Eine Zahl [0001 bis 9999] eingeben, von der aus Sie

möchten, dass die Registrierkasse beginnt, die Z1 oder Z2 Berichte zu zählen.

4. Auf drücken.

Übersicht Gesamtsummen-Programmierung

Sie können den Gesamtbetrag aller Transaktionen, so wie er in den Berichten für die Geschäftsleitung erscheint, programmieren.

1. Schlüsselstellung auf: PRG.

Kennung X-Bericht

Nummer oder zugewiesener Name der Warengruppe

Gesamtnettoumsatz in Landeswährung

Gesamtstornos

Zähler Barverkauf Zähler Verkäufe

gegen Scheck

Zähler Verkäufe gegen Lastschrift

Zähler Verkäufe gegen Kreditkarte 1

Zähler Verkäufe gegen Kreditkarte 2

Zähler Einzahlungen Zähler Auszahlungen Gesamtbetrag

in der Geldlade Gesamtkredit 1 in Geldschublade Gesamtkredit 2 in Geldschublade Fremdwährungsbetrag

und Verkäufe

New Balance total

Gästezähler

Gesamtumsatz

Fortlaufende Kassenbonnummer

X-Zähler Aktivitätenzähler Warengruppe 1 Gesamtumsatz Warengruppe 1

Gesamtumsatz alle Warengruppen

Gesamtbetrag MWSt. 1, 2, 3 und 4

Gesamtbetrag Gutschriften/ Coupons (-)

Prozent Zusatz auf Gesamtbetrag

Prozent Rabatt insgesamt

Gesamtbetrag Erstattungen Gesamtbruttoumsatz

Gesamtumsatz Barverkäufe

Gesamtumsatz Verkäufe gegen Scheck

Gesamtumsatz Verkäufe gegen Lastschrift

Verkäufe gegen Kreditkarte 1

Verkäufe gegen Kreditkarte 2

Gesamtanzahlungen

Gesamtauszahlungen

Nullbonzähler Gesamtbargeld-

bestand in Geldschublade

Gesamtscheckbestand in Geldschublade New BalanceZähler

Balancezähler schließen

Total Balance schließen

2. eingeben und auf

drücken.

3. Wert für Gesamtbetrag aus maximal 12 Zeichen eingeben.

4. Auf

drücken.

Kassenaufsichtsberichte X1 und Z1

HINWEIS: Sollte während des Ausdruckens eines Z Berichts das Papier zu Ende gehen, können Sie durch Drücken von

gefolgt von veranlassen, dass nur eine Kopie

gedruckt wird.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass ein Z1-

Ausdruck alle Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Schlüsselwort] eingeben und dann

3. Auf

drücken.

Kassenaufsichtsberichte X2 und Z2

1. Schlüsselstellung auf: X or Z (bedenken, dass ein Z2-Ausdruck alle Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Schlüsselwort] eingeben und drücken.

eingeben und auf drücken.

Bargeld in der Geldlade

Mit diesem Bericht erfahren Sie, wie viel Geld sich in Ihrer Geldlade befindet. Der Bericht enthält die Gesamtbeträge für Zahlungen in Bar, mittels Scheck, Kreditkarte 1 und 2.

PLU Verkaufsberichte

In diesem Bericht ist aufgeführt, wie oft ein besonderer PLU verwendet wird einschließlich der Gesamtbeträge für diesen PLU sowie die Gesamtverkäufe aller PLUs.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass ein

Bargeld in der Geldlade Bericht Z alle Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Schlüsselwort] eingeben und

drücken.

3. Auf drücken.

Zähler Auszahlungen

Gesamtscheckbestand in Geldschublade

Gesamtanzahlungen Verkäufe gegen Kreditkarte 1 Verkäufe gegen Kreditkarte 2

Kassiererbericht

Mit diesem Bericht erhalten Sie eine Liste mit den Verkäufen und den entsprechenden Verkaufssummen jedes einzelnen Verkäufers. Am Ende des Berichts erscheint die Endsumme der von den einzelnen Verkäufern getätigten Transaktionen.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass ein

Kassiererbericht Z alle Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass ein

PLU-Bericht Z alle PLU-Gesamtsummen auf Null setzt).

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Schlüsselwort] eingeben und

3. Auf

PLU-Nummer oder zugewiesener Name

PLU 1, Price 1-Gesamtumsatz

PLU 1, Price 2-Gesamtumsatz

drücken.

Aktivitätenzähler PLU 1, Price 1

Aktivitätenzähler PLU 1, Price 2

DEUTSCH

Schlüsselwort] eingeben und drücken.

3. Auf

Uhrzeit

Nummer oder zugewiesener Name Kassierer 1

drücken.

Fortlaufende Kassenbonnummer

Kennung X-Bericht

Gesamtumsatz Kassierer 1

Summe Aktivitäten Angestellter 1

Verkaufsbericht über PLU Bereiche

Dieser Bericht enthält die gleichen Verkaufsinformationen wie der PLU Verkaufsbericht, bezieht sich jedoch auf einen definierten PLU-Bereich.

1. Schlüsselstellung auf: nur X.

2. Wurde ein X Modus Manager Schlüsselwort definiert,

[4-stellige Schlüsselwort] eingeben und

3. PLU Nummer [0001 - 1500] eingeben, von der aus Sie

beginnen möchten.

4. PLU Nummer [0001 - 1500] eingeben, mit der Sie enden

möchten.

5. Auf

drücken.

Gesamtumsatz

Verkaufsbericht für Abteilungsbereiche

Dieser Bericht liefert die Anzahl Transaktionen einer Abteilung bezogen auf einen definierten Bereich und die entsprechenden Gesamtverkaufssummen.

1. Schlüsselstellung auf: nur X.

2. Wurde ein X Modus Manager Schlüsselwort definiert,

[4-stellige Schlüsselwort] eingeben und

3. Abteilungsnummer [01-60] eingeben, von der aus Sie

beginnen möchten.

4. Abteilungsnummer [01-60] eingeben, mit der Sie enden

möchten.

5. Auf

drücken.

3. Auf drücken.

Bericht über nicht abgerechnete Tische

Dieser Bericht enthält Informationen über die Tische, die noch nicht abgerechnet sind.

Es werden die aktuellen Zwischensummen geliefert, so dass Sie die laufenden Vorgänge verfolgen können.

1. Der Schlüssel im Steuerschloss auf: X oder Z. Daran denken, dass in der Z-Position der Inhalt des Trainingberichts gelöscht wird.

2. Wenn ein Passwort für den Trainingsmodus eingerichtet ist, dann das [4-stellige Passwort] eingeben und auf

drücken.

Verkaufsbericht für Abteilungsgruppen

Dieser Bericht liefert die gleichen Informationen wie der Verkaufsbericht für Abteilungsbereiche, wobei sich die Informationen allerdings auf alle Abteilungen bezieht, die einer definierten Abteilungsgruppe zugeordnet sind.

1. Schlüsselstellung auf: nur X.

2. Wurde ein X Modus Manager Schlüsselwort definiert,

[4-stellige Schlüsselwort] eingeben und

3. Abteilungsgruppennummer eingeben bis

. Um einen Bericht zu erstellen, der die

Verkäufe aller Abteilungen aller Abteilungsgruppen

umfasst,

4. Auf

eingeben.

drücken.

Stundenbericht

Der Stundenbericht liefert die gesamten registrierten Nettoverkäufe auf Stundenbasis.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass ein

Stundenbericht Z auf Null setzt).

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Schlüsselwort] eingeben und

eingeben und auf drücken.

drücken.

3. Auf

drücken.

Elektronische Journalberichte

Erstellen eines Bericht des Elektronischen Journals löscht nicht den Speicher des Elektronischen Journals, wenn das Steuerschloss auf X steht (es bleiben also alle Transaktionsdaten erhalten). Hingegen wird bei Erstellen

des Berichts mit dem Schloss in der Z-Position der Speicher des Elektronischen Journals gelöscht und wieder die gesamten programmierten Zeilen zur Verfügung gestellt.

Um das Ausdrucken vorübergehend zu unterbrechen, auf

drücken. Wird diese Taste erneut gedrückt, wird der

Bericht weiter ausgedruckt.

Zum Abbrechen des Ausdruckens auf

Vollständiger Bericht aus dem Elektronischen Journal

Dieser Bericht ist die vollständige Liste der Kassenbons und Z-Kassenaufsichtsberichte innerhalb der programmierten max. Zeilenkapazität.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z. Denken Sie daran, dass in Position Z der Inhalt des Elektronic Journal-Speichers

gelöscht wird, dachdem Sie sicher, dass reichlich Papier in der Kasse geladen ist.

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

drücken.

drücken. Stellen Sie

Trainingsreport

Dieser Report liefert einen X- oder Z-Bericht über die im Trainingsmodus ausgeführten Vorgänge. Sie enthalten dieselben Informationen wie die normalen X- und Z-Kassenaufsichtsberichte außer dass die Berichtskennung X0 oder Z0 ist. Wie üblich setzt ein Z-Bericht alle Gesamtsummen auf Null zurück.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass in der Z-

Stellung der Inhalt des Trainingsreports gelöscht wird).

2. Ist ein Passwort für den Trainingsmodus eingerichtet,

dieses [4-stellige Passwort] eingeben und auf

drücken.

Schlüsselwort] eingeben und

3. Auf

Wenn der Inhalt des Elektronischen Journals ausgedruckt wird, erscheint eine Meldung zusammen mit einem Ton, um anzuzeigen, dass der EJ-Speicher wieder mit seiner programmierten Kapazität aufnahmebereit ist.

drücken.

Bericht über die ältesten Vorgänge

Bei Eingabe der Zahl von Vorgängen, die Sie sehen wollen, druckt dieser Bericht die entsprechende Zahl der ältesten Kassenbons und Z-Kassenaufsichtberichte, die in den Zeilen der programmierten Kapazität gespeichert sind.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass in der

Z-Stellung der Inhalt des Speichers des Elektronischen Journals gelöscht wird). Stellen Sie sicher, dass reichlich Papier in der Kasse geladen ist.

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Anzeige von Datum und Uhrzeit

Es ist möglich, das Datum und die Uhrzeit auch außerhalb einer Verkaufstransaktion anzuzeigen. Hierzu muss sich die

Registrierkasse im REG Modus befinden. drücken, um

Schlüsselwort] eingeben und

drücken.

3. Eine Zahl zwischen [001 und 999] für die Anzahl der

gewünschten Berichte eingeben und auf

drücken.

Bericht über die jüngsten Vorgänge

Bei Eingabe der Zahl von Vorgängen, die Sie sehen wollen, druckt dieser Bericht die entsprechende Zahl der neuesten Kassenbons und Z-Kassenaufsichtberichte, die in den Zeilen der programmierten Kapazität gespeichert sind.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass in der

Z-Stellung der Inhalt des Speichers des Elektronischen Journals gelöscht wird). Stellen Sie sicher, dass reichlich Papier in der Kasse geladen ist.

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

Schlüsselwort] eingeben und

drücken.

3. Eine Zahl zwischen [001 und 999] für die Anzahl der

gewünschten Berichte eingeben und auf

drücken.

Tagesbericht

Wenn Sie die Zahl der Z-Kassenaufsichtsberichte eingeben, die Sie sehen wollen, druckt dieser Bericht die Kassenbons vor dem gewählten Z-Bericht zusammen mit dem Bericht selbst.

1. Schlüsselstellung auf: X oder Z (bedenken, dass in der Z-

Stellung der Inhalt des Speichers des Elektronischen Journals gelöscht wird). Stellen Sie sicher, dass reichlich Papier in der Kasse geladen ist.

2. Wurde ein PRG und Z Modus oder ein X Modus Manager

Schlüsselwort festgelegt, dieses [4-stellige

das Datum, drücken, um die Uhrzeit anzuzeigen.

Anzeige der noch freien Kapazität im Elektronischen Journal

Wenn das Elektronische Journal für Standardbetrieb aktiviert wurde (siehe Systemoption 4), kann die Anzahl der im Speicher noch verfügbaren Zeilen aufgerufen werden. Hierzu

auch außerhalb einer Verkaufstransaktion

drücken. Die Registrierkasse muss sich im REG Modus befinden. Das Ergebnis wird in der oberen Zeile des Bediener Displays gezeigt.

Muster von Kassenbons

Der folgende Kassenbon ist typisch für die von der Registrierkasse erstellten.

Kassenbonkopf mit max. 24 Zeichen pro Zeile

Uhrzeit

RegistrierkassenNummer

Kassierernummer oder zugewiesener Name

Warengruppen

Datum

Fortlaufende Kassenbonnummer

Artikelpreis mit Kennung für den MWSt.Satz der Warengruppe

Artikelpreis in MWSt.-freier Warengruppe

DEUTSCH

Schlüsselwort] eingeben und

drücken.

3. Eine Zahl zwischen [01 und 99] für die Nummer des

ältesten gewünschten Tagesendberichts eingeben und

auf drücken.

Verkaufsvorgänge

Zugang zum Registriermodus und sein Verlassen

1. Den Schlüssel im Steuerschloss auf REG stellen.

2. Wurde die Option des Verkäufersystems auf aktiviert gesetzt, die entsprechende Verkäufernummer eingeben,

drücken, den jeweiligen Geheimkode aus drei

Zeichen eingeben und dann

Option des Verkäufersystems auf aktiviert gesetzt, es wurde jedoch kein Geheimkode programmiert, dann eine

Verkäufernummer eingeben und drücken.

drücken. Wurde die

Gezahlter Barbetrag

Fußzeilen des Kassenbons mit max. 24 Zeichen pro Zeile

Zu zahlender Gesamtbetrag

Zu zahlendes Rückgeld

Das folgende Beispiel enthält so wenig Information wie irgend möglich. Für diese Art von Kassenbon die Systemoptionen 5, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 77, 78 und 79 entsprechend programmieren. Einzelheiten finden sich unter "Systemoptionen".

Artikelpreis

Warengruppen

Registrieren mehrerer Posten mit exakter Barzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €2,50 auf Warengruppe 1 eines Stückpreises von €0,50 auf Warengruppe 45 und eines Stückpreises von €1,65 auf Warengruppe 6 bei Barbezahlung der exakten Summe von €4,65.

1. Auf

drücken.

Zu zahlender

Gezahltes Bargeld

Gesamtbetrag

Zu zahlendes Rückgeld

assenbon AN/AUS

Außerhalb einem Verkaufsvorgang kann die Kasse in einen Modus ohne Ausdrucken geschaltet werden, wobei Vorgänge im REG Modus nicht gedruckt werden. Im Modus ohne Ausdrucken bleiben die Gesamtsummen erhalten und die Kassenaufsichtsberichte werden ausgedruckt.

1. Schlüsselstellung auf: REG.

2. Auf

HINWEIS: Wird die Systemoption 22 wie im Abschnitt "Systemoptionen" erklärt, auf 1 gesetzt (Mehrzweck- Kassenbons drucken) Sie können diese Einstellung aufheben und einen Kassenbon für die letzte Transaktion drucken,

indem Sie für so viele Bons, wie Sie wollen, auf

drücken.

Verlassen des Modus ohne Ausdrucken

1. Schlüsselstellung auf: REG.

2. Auf

drücken.

Einzelpostenverkauf und Rückgeld in bar

Der eingegebene Betrag kann max. 8-stellig sein.

2. Auf drücken.

3. Auf

4. Auf

5. Auf

drücken.

Registrieren mehrerer Posten mit exakter Barzahlung in einer Fremdwährung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €10,00 auf Warengruppe 1 und eines Stückpreises von €20,00 auf Warengruppe 2 bei Barbezahlung der exakten Summe in der Fremdwährung.

1. Auf drücken.

2. Auf drücken.

3. Auf

lokalen Währung anzuzeigen und zu drucken.

4. Auf

drücken und dann auf drücken, um die Summe in der Fremdwährung anzuzeigen und zu drucken.

5. Auf

drücken, um die Zwischensumme in der

für die als 1 programmierte Fremdwährung

drücken.

Beispiel: Registrierung eines Artikels à €1,00 auf Warengrup-

pe 1 und Rückgeldberechnung für einen Betrag von €5,00.

1. Auf

2. Auf drücken.

Das beendet die Registrierung und es wird der Rückgeldbetrag angezeigt.

drücken.

Registrieren eines Mehrpostenverkaufs mit demselben Stückpreis

Die Stückzahl, die mit dem Stückpreis multipliziert werden soll, kann max. 2-stellig sein.

Beispiel: Registrieren von 2 Artikel, die jeweils einen Stückpreis von €1,50 haben, Warengruppe 1 mit Berechnen des Wechselgeldes auf €5,00.

1. Auf

2. Auf drücken.

3. Auf

4. Auf wird angezeigt.

drücken.

drücken. Der Rückgeldbetrag

Registrieren von Posten aus mehreren Warengruppen mit Zahlung in Fremdwährung und Rückgeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €69,99 auf Warengruppe 1, eines Stückpreises von €5,99 auf Warengruppe 4 und eines Stückpreises von €3,50 auf Warengruppe 7. Berechnen des Rückgeldes auf 150,00 US$.

Kreditkarte 1 Bezahzlung

Beispiel: Einen Posten mit einem Wert in Höhe von

€120,00 der Abteilung 2 und einen in Höhe von €50,00 der Abteilung 3 zugeordnet registrieren. Transaktion mittels Zahlung mit einer Kreditkarte abschließen.

1. Auf

drücken.

1. Auf

2. Auf drücken.

3. Auf

4. Auf Währung anzuzeigen und zu drucken.

5. Press

drücken und dann auf drücken, um die Summe in der Fremdwährung anzuzeigen und zu drucken.

6. Den in Fremdwährung bezahlten Betrag

Der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

drücken, um die Zwischensumme in der lokalen

für die als 1 programmierte Fremdwährung

drücken.

eingeben und auf drücken.

Registrieren einer Zahlung mit Kreditkarte

Beispiel: Registrieren eines Artikels à €2,50 auf Waren- gruppe 1 und eines Artikels à €3,00 auf Warengruppe 2; die Zahlung erfolgt mit Kreditkarte.

1. Auf

2. Auf drücken.

3. Auf

4. Auf

drücken.

Geteilte Zahlungsweise Bargeld/Kreditkarte

Beispiel: Registrieren eines Artikels à €10,00 und eines Artikels à €15,00 auf Warengruppe 2; vom Gesamtbetrag werden €20,00 in bar und €5,00 bargeldlos gezahlt.

2. Auf

3. Auf

drücken.

Kreditkarte 2 Bezahlung

Beispiel: Einen Posten mit einem Wert in Höhe von

€120,00 der Abteilung 2 und einen in Höhe von €50,00 der Abteilung 3 zugeordnet registrieren. Transaktion mittels Zahlung einer im Vergleich zur Kreditkarte 1 anderen zur Bezahlung genutzten Kreditkarte abschließen.

1. Auf

2. Auf

3. Auf drücken.

drücken.

Scheckzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €70,00 auf Warengruppe 4.

1. Auf

2. Auf drücken.

drücken.

Scheckzahlung mit Rückgeld

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €19,50 auf Warengruppe 4, eines Stückpreises von €2,50 auf Warengruppe 5 und eines Stückpreises von €5,00 auf Warengruppe 10. Berechnen des Rückgeldes auf einen Scheck über €30,00.

1. Auf

2. Auf drücken.

drücken.

DEUTSCH

1. Auf

2. Auf

3. Auf

4. Auf Betrag (5,00) wird angezeigt.

5. Auf

drücken.

drücken. Der noch fehlende

3. Auf

4. Auf

5. Auf wird angezeigt.

drücken.

drücken. Der Rückgeldbetrag

Scheckzahlung in Fremdwährung mit Rückgeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €19,50 auf Warengruppe 4, eines Stückpreises von €2,50 auf Warengruppe 5 und eines Stückpreises von €5,00 auf Warengruppe 9. Berechnen des Rückgeldes in lokaler Währung auf einen Scheck über US$ 40,00.

1. Auf

drücken.

1. Auf

2. Auf

3. Die Nummer des Mehrpostenverkaufs

drücken und dann den Stückpreis

eingeben.

drücken.

eingeben,

2. Auf

3. Auf drücken.

4. Auf lokalen Währung anzuzeigen und zu drucken.

5. Auf

drücken und dann auf der Fremdwährung anzuzeigen und zu drucken.

6. Den in Fremdwährung bezahlten Betrag

eingeben und auf drücken. Der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

drücken, um die Zwischensumme in der

für die als 1 programmierte Fremdwährung

drücken.

drücken, um die Summe in

Geteilte Zahlung Scheck/Bargeld

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von €24,00 auf Warengruppe 1, eines Stückpreises von €36,00 auf Warengruppe 3 und eines Stückpreises von €4,00 auf Warengruppe 4. Gezahlt wird mit einem Scheck über €60,00 und €4,00 in bar.

4. Auf drücken.

5. Den Rabatt eingeben und drücken.

6. Auf

drücken.

Berechnung des Rabatts für die Gesamtverkäufe unter Verwendung eines programmierten Rabattsatzes

Beispiel: Registrieren eines 10%-igen Abschlags auf den Gesamtvorgang. Berechnen des Rückgeldes. Um Prozentsätze für Rabatte anwenden zu können, muss

die Taste programmiert worden sein.

1. Auf

2. Auf

3. Auf

4. Auf

drücken.

drücken, um den rabattierten Betrag anzuzeigen.

drücken.

1. Auf

2. Auf

3. Auf

4. Auf

5. Auf Rest wird angezeigt.

6. Auf

drücken.

drücken. Der verbleibende

Registrieren eines einmaligen oder mehrfachen Abschlags (Coupon)

Der eingegebene Betrag kann max. 8-stellig sein.

Die

programmiert sein.

Beispiel: Registrieren einer €0,10 Gutschrift bei einem Posten von €2,00 auf Warengruppe 2 und einen Rabatt in Höhe von €1,00 auf den Abteilung 52 zugeordneten Verkauf von 3 Posten zu einem Preis von jeweils €5,00 registrieren.

Taste muss für manuelle Rabattoperationen

5. Auf

6. Auf

Kunden wird angezeigt.

drücken.

drücken. Das Rückgeld für den

Abschlag mit einem manuell eingegebenen Prozentsatz

Für den Diskontsatz (0,01 - 99,99%) können bis zu 4 Stellen programmiert werden. Beispiel: Registrieren eines 20%-igen Abschlags auf einen Registriervorgang. Berechnen des Rückgeldes.

Die Taste muss programmiert worden sein, um

Diskontsätze anwenden zu können.

1. Auf

2. Auf drücken.

3. Auf drücken.

drücken.

4. Auf drücken, um den rabattierten

Betrag anzuzeigen.

5. Auf

6. Auf drücken. Das Rückgeld für den

Kunden wird angezeigt.

drücken.

Prozentualer Abschlag auf einzelne Posten mit programmierten und manuell eingegebenen Raten

Beispiel: Registrierung eines Postens von €2,50 auf Warengruppe 1, Anwenden des programmierten Abschlagsatzes auf einen Posten von €3,50 auf Warengruppe 7 und eines Satzes von 3% auf einen Posten von €5,00 auf

Warengruppe 2. Berechnung der Bezahlung. Die

Taste muss programmiert worden sein, um Diskontsätze anwenden zu können.

1. Type

2. Type drücken.

drücken.

Berechnung einer beliebigen Aufpreisrate für einen Verkauf

Es sind bis zu 4 Zeichen für die Aufpreisrate möglich (0,01 - 99,99%). Beispiel: 20% Aufpreis für eine Verkaufsaktion registrieren. Die Bezahlung berechnen.

Die

Aufpreis-Prozentwerte anzuwenden.

1. Auf

2. Auf

3. Auf

4. Auf

5. Auf drücken.

6. Auf

Taste muss programmiert worden sein, um

drücken.

drücken. Der Betrag wird angezeigt.

drücken. Das dem Kunden

auszuzahlende Wechselgeld wird angezeigt.

DEUTSCH

3. Auf drücken, um den programmierten Abschlag

anzuwenden. Der rabattierte Betrag wird angezeigt.

4. Auf

5. Auf . Der rabattierte Betrag wird angezeigt.

6. Auf

7. Auf

den Kunden wird angezeigt.

drücken.

drücken. Das Rückgeld für

Anwendung eines programmierten Prozentsatzes für einen Verkauf

Beispiel: Registrieren eines programmierten 10% Aufpreises für einen abgeschlossenen Verkauf. Berechnung der Bezahlung.

Die Taste muss programmiert worden sein, um

programmierte Aufpreise anwenden zu können.

1. Auf

2. Auf

drücken.

Registrieren einer Verkaufstransaktion unter Verwendung voreingestellter PLU Postenpreise

Um diese Funktion zu nutzen, müssen PLU Preise im vorhinein programmiert worden sein.

Beispiel: Registrieren eines ganzen Vorgangs unter Verwendung von PLU-Nummern: PLU 1 und dreimal PLU 2. Transaktion mit einer genauen Bargeldzahlung enden.

1. Auf

2. Auf drücken. Der multiplizierte

Betrag wird angezeigt.

3. Auf

4. Auf

drücken.

Registrieren eines Verkaufsvorgangs mit den PLUs einer PLU Seite

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen die PLUs der betreffenden Seite programmiert sein.

Beispiel: Registrieren Sie den Verkaufs von PLU 201 und

3. Auf

4. Auf

5. Auf

6. Auf

auszuzahlende Wechselgeld wird angezeigt.

drücken.

drücken. Der Betrag wird angezeigt.

drücken.

drücken. Das dem Kunden

multiplizieren Sie 3 PLU 202 unter Benutzen der

den Verkauf von PLU 42unter Benutzen der .

1. Auf

im Modus für PLU Seite 2 ist.

drücken. Das Display zeigt an, dass die Kasse

und

2. Auf drücken, um den Verkauf von PLU 201,

5. Auf [Preis 2] und dann auf [2] drücken, um den Verkauf von PLU 202 mit seinem zweiten Preis zu

zugewiesen zu , zu registrieren.

4. Auf

5. Auf drücken.

6. Auf

drücken, um den Verkauf von PLU

202 zu registrieren.

drücken, um in den Modus für PLU Seite 1 zu

schalten.

drücken, um den Vorgang mit Barzahlung des

exakten Betrags zu beenden.

Registrieren eines Verkaufsvorgangs mit den beiden einer PLU zugewiesenen Preisen

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen die PLUs mit zwei Preisen programmiert sein.

Beispiel: Registrieren Sie den Verkaufs von PLU 4 mit seinem ersten Preis und dann den Verkauf dergleichen PLU mit seinem zweiten Preis.

1. Auf

wählen.

2. Auf

3. Auf drücken, um den zweiten Preis des PLU zu

drücken, um den ersten Preis des PLU zu

drücken.

registrieren.Press

sale of PLU 202 at its second price.

6. Auf

exakten Betrags zu beenden.

drücken, um den Vorgang mit Barzahlung des

and then to register the

Überschreiben eines voreingestellten PLU Preises

Beispiel: Registrieren Sie den Verkaufs des programmierten PLU 1 und überschreiben dann den vordefierten PLU 1 mit €3.50. Berechnen des Rückgeldes bei Zahlung mit €10.

1. Auf drücken.

2. Auf

3. Auf drücken.

4. Auf

5. Auf den Kunden wird angezeigt.

drücken.

drücken. Das Rückgeld für

Stornieren einer Verkaufstransaktion

Beispiel: Registrieren Sie einen €2,50 Posten für Abteilung 1, einen €5,00 Posten für Warengruppe 60 und einen €1,65 Posten für Abteilung 9 und stornieren Sie diesen Verkauf.

wählen, und dann auf drücken.

4. Auf drücken, um den Vorgang durch Zahlung mit

Kreditkarte zu beenden.

Registrieren eines Verkaufsvorgangs mit den PLUs PLU Seiten und den beiden zugewiesenen Preisen

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen die PLUs mit zwei Preisen programmiert sein.

Beispiel: Registrieren Sie den Verkaufs von PLU 3 und PLU 202 mit ihren beiden programmierten Preisen. Benutzen Sie die betreffenden PLU Seitentasten.

1. Auf

2. Auf

von PLU 1 mit seinem ersten Preis zu registrieren.

3. Auf und dann auf drücken, um den Verkauf

von PLU 1 mit seinem zweiten Preis zu registrieren

4. Auf und dann auf drücken, um den

Verkauf von PLU 202 mit seinem ersten Preis zu registrieren.

drücken.

und dann auf drücken, um den Verkauf

1. Auf

2. Auf

3. Auf drücken.

4. Auf

5. Auf

drücken.

Storno der letzten Eingabe innerhalb eines Registriervorgangs

Beispiel: Storno einer fehlerhaften Eingabe von €2,50 auf Warengruppe 2; anschließend Registrierung eines Artikels €3,00 auf dieselbe Warengruppe 2. Falsche €10,00 Eingabe stornieren. Transaktion mit einer genauen Bargeldzahlung abschließen.

1. Auf

2. Auf drücken. Der stornierte Betrag wird angezeigt und gedruckt.

3. Auf

drücken.

4. Auf drücken.

9. Auf

drücken.

5. Auf drücken.

6. Auf

7. Auf

8. Auf

drücken.

Rückerstattung für mehrere Posten

Beispiel: Rückerstattung für einen Artikel €4,99 in Waren- gruppe 4 und drei Artikel €2,00 in Warengruppe 5.

1. Auf drücken.

2. Auf drücken.

Der rückzuerstattende Betrag wird angezeigt.

3. Auf

4. Auf drücken.

Der rückzuerstattende Betrag wird angezeigt.

5. Auf

drücken.

Registrieren einer erhaltenen Einzahlung

Zum Registrieren von erhaltenen Einzahlungen können bis zu 8 Stellen eingegeben werden.

Beispiel: Registrieren einer Einzahlung von €200,00.

1. Auf

Die Geldschublade öffnet sich und die Transaktion wird auf dem Kassenbon festgehalten.

drücken.

Registrieren in einer Warengruppe für negative Umsätze

Voraussetzung ist, dass eine normale Warengruppe für einen negativen Status programmiert ist wie unter "Programmieren von Abteilungen". beschrieben. Diese Vorgänge sind nützlich, wenn der Kassierer Geld an Kunden zurückzahlen müssen wie z.B. bei Rückerstattung einer Anzahlung.

Beispiel: Die Warengruppe 9 ist für Einzelpostentransaktionen mit negativem Umsatz programmiert. Registrieren einer Rückzahlung von € 1,00 für Rücknahme von Flaschen.

1. Auf

drücken.

DEUTSCH

6. Auf

drücken.

Registrieren von Mehrfachstornos und Rückerstattungen

Beispiel: Überschreiben der PLU 6 mit €3,00, Registrieren des Verkaufs eines Artikels €2,50 in Warengruppe 1 und eines Artikels €1,00 in Warengruppe 2. Stornieren des Verkaufs von €3,00 für PLU 6 und dann Registrieren eines Verkaufs von vier Artikeln €5,00 für PLU 6. Stornieren des vorhergehenden Verkaufs eines Artikels €2,50 in Warengruppe 1 und Rückerstattung für 3 Artikel €4,00. Berechnen der Zwischensumme und exakte Barzahlung.

1. Auf

2. Auf

3. Auf drücken.

4. Auf

drücken.

5. Auf

drücken.

2. Auf

drücken.

Registrieren von Verkäufen von loser Ware

Beispiel: Registrieren eines Verkaufs von 1,5 Kg Äpfeln mit einem Kilopreis von € 3,00 in Warengruppe 3.

1. Auf

2. Auf

drücken.

Auszahlung

Zum Registrieren von Auszahlungen können bis zu 8 Stellen eingegeben werden.

Beispiel: Registrieren einer Auszahlung von € 150,00.

1. Auf

Die Geldschublade öffnet sich und die Transaktion wird auf dem Bon festgehalten.

drücken.

6. Auf drücken.

7. Auf drücken.

8. Auf

drücken.

Registrieren einer Kennnummer für eine Transaktion

Die Kennnummer kann max. 10-stellig sein. Die Nummer wird nicht verrechnet, d.h. sie erscheint nicht im Kassenaufsichtsbericht und geht auch nicht in den Gesamtumsatz ein.

Beispiel: Kennzeichnung eines Registriervorgangs von €1,00 in Warengruppe 4 mit der Nummer 3459. Abschluss mit Zahlung des exakten Betrags.

Beispiel: Registrieren Sie €13,50 für Abteilung 3, €23,00 für Abteilung 2. Erstellen Sie eine Zwischensumme und halten Sie diesen Verkauf. Wenden Sie sich einem anderen Kunden zu und registrieren Sie €2.00 für Abteilung 4, €5,00 für Abteilung 17 und schließen Sie den Verkauf gegen Bezahlung mit Kreditkarte 1. Rufen Sie die unterbrochene Transaktion ab, registrieren Sie einen Verkauf in Höhe von €4,50 für Abteilung 40 und schließen Sie die Transaktion als Bezahlung mit einem Scheck.

1. Auf

2. Auf

3. Auf

drücken.

Registrieren eines Nullbons

Dieser Vorgang führt zur Öffnung der Geldschublade und zum Ausdruck eines Nullbons. Der Vorgang wird im Aufsichtsbericht als fortlaufende Transaktion gezählt. Wenn kein Nullbon ausgedruckt werden soll, die Maschinenbedingung 58 auf 1 setzen. Für Einzelheiten siehe "Systemoptionen".

1. Auf

drücken.

Ausgeben einer Kopie des letzten Kassenbons

Sie können eine oder mehrere Kopien des letzten Kassenbons drucken. Damit dies möglich ist, muss die

Option 22 auf 1 gesetzt sein (Drucken mehrerer Kassenbons). Hierzu wird auf "Systemoptionen" verwiesen.

Damit es möglich ist, eine Kopie des letzten Kassenbons zu drucken, kann die Registrierkassen in ihrer RAM (Random Access Memory) bis zu 60 Zeilen speichern. Umfasst der letzte Kassenbon mehr als 60 Zeilen, erscheint auf der Kopie nur der Gesamtbetrag.

HINWEIS: Diese Funktion hat Vorrang vor einem Nichtaus-

drucken-Modus, wenn der zuvor durch Drücken von außerhalb eines Regstriervorgangs aktiviert wurde.

Beispiel: Registrieren eines Verkaufs von € 13,50 auf Warengruppe 3 und exakter Barzahlung. Ausdrucken einer Kopie des Kassenbons.

1. Auf

2. Auf

3. Auf

drücken.

Halten und Abrufen von Verkaufstransaktionen

Sie können eine Verkaufstransaktion halten und in der Zwischenzeit eine neue Transaktion beginnen und abschließen, um dann die vorhergehende abzurufen und abzuschließen. Damit hat der Verkäufer die Möglichkeit, einen zweiten Kunden zu bedienen und Verzögerungen zu vermeiden, wenn ein Kunde aus einem beliebigen Grund nicht bereit ist, den Verkauf abzuschließen. Es kann nur jeweils eine Transaktion gehalten werden.

dann eingeben und drücken.

2. Auf

Auf drücken. Eine Zeile zeigt an, dass die

Transaktion gehalten wird. Kassenbon abreißen und zur Seite legen.

4. Beginnen Sie mit der zweiten Transaktion. Geben Sie

Sie ein und drücken Sie .

5. Drücken Sie , um die zweite Transaktion

abzuschließen. Es ertönt ein Signalton, um Sie daran zu erinnern, die gehaltene Transaktion zu beenden.

6. Drücken Sie . Die gehaltene Transaktion wird von

dort wieder aufgenommen, wo sie unterbrochen wurde.

7. Geben Sie ein und drücken Sie

8. Schließen Sie die Transaktion, indem Sie

drücken.

und drücken Sie anschließend geben

eingeben und drücken,

Wechseln von einer bereits abgeschlossenen Zahlung auf eine andere Zahlungsart

Nach dem Abschluss einer Verkaufstransaktion können Sie von der eben geleistete Zahlung auf eine andere Zahlungsart wechseln. Diese Möglichkeit ist sehr nützlich, wenn der Kunde nach Abschluss der Transaktion sich für eine andere Zahlungsart entscheidet.

Das Wechseln von einer auf eine andere Zahlungsart ermöglicht es Ihnen, dem Kunden Bargeld zurückzugeben, vorausgesetzt, die Zahlung wird auf eine Barzahlung verschoben und Sie geben einen Betrag an, der höher ist als die gesamte Verkaufssumme.

Das Wechseln von einer auf eine andere Zahlungsart ist nach Beendung der Transaktion nur einmal möglich. Es wird kein Kassenbon erstellt, aber die Transaktion wird in den Berichten für die Geschäftsleitung aufgezeichnet. Dies gilt nicht für Fremdwährungen.

Beispiel: Registrieren Sie €5,00 für Abteilung 3 und €23,00 für Abteilung 2 mit Wechsel der Zahlungsart.

Übernehmen Sie €50,00 als Barzahlung und händigen Sie dem Kunden Bargeld aus.

1. Geben Sie ein und drücken Sie ,

anschließend geben Sie ein und

drücken dann

2. Drücken Sie

3. Drücken Sie , geben Sie ein

und drücken Sie dann

sich und das Wechselgeld für den Kunden wird angezeigt.

. Die Bargeldlade öffnet

Tischverwaltungsoperationen

Mit diesen Operationen können Sie Einzelbestellungen oder

-verkäufe für verschiedene eröffnete Konten verfolgen. Sie enthalten auch geteilte Bezahlung und Funktionen für Rechnungskopien.

Beispiel: Verfolgen der Bestellungen von zwei Gästen an einem Tisch und von drei Gästen an einem anderen. Überprüfen der Bestellungen an jedem der beiden Tische. Abrechnung für jeden Tisch und Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Gäste an einem Tisch.

Operation Eingeben/Drücken:

1. Tisch 1 eröffnen.

Wechselgeld-Transaktion nach Angebot

Ist nur für Wechselgeldangebote möglich. Mit dieser Option kann der Verkäufer einen Verkauf als Bargeldangebot abschließen und anschließend das vom Kunden erhaltene Bargeld registrieren und dann das entsprechende Wechselgeld aushändigen.

Beispiel: Registrieren Sie €5,00 für Abteilung 3 und €23,00 für Abteilung 2 als genaues Bargeldangebot. Registrieren Sie den Erhalt von €50,00 und berechnen Sie das entsprechende Wechselgeld.

2. Drücken Sie .

3. Geben Sie das erhaltene Wechselgeld

ein und drücken Sie dann . Die Geldlade öffnet

sich und das dem Kunden auszuhändigende Wechselgeld wird angezeigt.

eingeben und drücken, dann

eingeben und drücken.

2. Die Zahl der Gäste definieren.

3. Entgegennahme von

Bestellungen an Tisch 1.

4. Tisch 1 vorübergehen schließen.

5. Tisch 2 eröffnen

6. Die Zahl der Gäste definieren.

7. Entgegennahme von

Bestellungen an Tisch 2.

8. Tisch 2 vorübergehen schließen.

9. Tisch 1 wieder öffnen.

10. Entgegennahme einer weiteren

Bestellung an Tisch 1.

- , [PLU]

DEUTSCH

- , [PLU]

Operationen zur Kunden- oder Tischverwaltung

Operationen zur Verwaltung von Kundenkonten erlauben ein Zuordnen von Kosten zu einem bestimmten Kunden. Sie können bis zu 70 Konten (oder Tischen) eröffnen, denen Sie die verkauften Artikel zuordnen können. Sie können den Zwischenstand der Verkäufe für jedes Konto durch Prüf- oder Proforma-Quittungen überprüfen. Sie können auch eine Funktion zum Tablettverwaltung benutzen, das die Einzelverkäufe verfolgt und zu einem einzigen Saldo zusammenführt.

HINWEIS: Dieser Abschnitt bezieht sich auf Restaurantartige Anwendungen. Jedoch lassen sich die hier beschriebenen Operationen auch bei anderen Geschäftsformen wie z.B. Feinkostläden und Metallwarengeschäften usw. anwenden.

11. Tisch 1 vorübergehen schließen.

12. Tisch 2 wieder öffnen.

13. Entgegennahme einer weiteren

Bestellung an Tisch 2.

14. Tisch 2 vorübergehen schließen.

15. Drucken einer Prüfquittung für Tisch 1.

16. Beenden der Transaktion an Tisch 2 durch Drücken

der Zahlungstaste

- , [PLU]

Operation Eingeben/Drücken:

17. Aufteilen der Rechnung auf

die Gäste an Tisch 2.

Ausgabe zusätzlicher Rechnungen

Sie können manuell eine zusätzliche Rechnung außerhalb eines Verkaufsvorgangs ausstellen. Dabei öffnet sich die Geldschublade nicht, auch werden die fortlaufende Nummer und die Gesamtumsatzsumme nicht erhöht.

18. Drucken einer Rechnung

für die anderen Gäste.

19. Beenden der Transaktion an Tisch 1 durch Drücken

der Zahlungstaste.

20. Aufteilen der Rechnung auf

die Gäste an Tisch 1.

21. Drucken einer weiteren Rechnung.

22. Drucken einer Rechnungskopie.

Verkaufsvorgang mit dem alternativen MWSt.-Satz (Außerhausverkauf)

Der programmierte alternative MWSt.-Satz kann nur vorübergehend auf alle registrierten Artikel vor Abschluss des Verkaufsvorgangs angewandt werden. Die angezeigte und ausgedruckte Zwischensumme und Endsumme des Verkaufs enthalten den für Außerhausverkauf programmierten MWSt.-Satz. Beispiel: Registrieren des Verkaufs von Artikeln auf Warengruppe 1, die mit dem normalen MWSt.-Satz von

5.5% und einem MWSt.-Satz für Außerhausverkauf von

10% programmiert ist. Dann die Transaktion mit exakter Barzahlung abschließen.

eingeben und dann auf drücken.

1. Auf

2. Die Nummer des Gasts [1 bis 99] am Tisch eingeben

und auf

3. Den Betrag, der für jeden Gast multipliziert werden soll,

eingeben und auf

drücken.

Operationen zur Tablettverwaltung

Mit diesen Funktionen können Sie den Gesamtbetrag eines Vorgangs auf die verschiedenen Kunden verteilen. Dies ist nützlich, um die Bestellungen der einzelnen Gäste einer Gesellschaft zu verfolgen, wenn eine einzige Gesamtsumme bezahlt wird. Diese Funktion liefert getrennte Gesamtsummen (Tablettgesamtsumme) für jedes Mitglied. Es hilft auch, wenn einer für eine Reihe von Personen einkauft und getrennte Abrechnungen gewünscht werden.

Beispiel: Registrieren des Verkaufs von Artikeln, die von zwei Kunden gekauft, aber auf nur einem Kassenbon berechnet werden.

1. Registrieren des Verkaufs von Kunde Nr. 1 durch

Drücken von

2. Auf drücken. Es wird die Gesamtsumme für

dessen Warenkorb gedruckt.

3. Registrieren des Verkaufs von Kunde Nr. 2 durch

Drücken von

und

, und und dann auf

3. Auf

4. Den Vorgang durch Drücken auf abschließeng.

eingeben und dann auf

drücken.

drücken, um den alternativen MWSt.-Satz für

die Warengruppe anzusetzen.

. Es wird die Gesamtsumme für den anderen

Warenkorb gedruckt.

4. Auf

Kreditkarte abzuschließen.

drücken, um den Vorgang durch Zahlung mit

CAPTION TABLE

Line

COUPON

TOTAL COUPON

ADD ON

TOTAL ADD ON

DISCOUNT

CHARGE

TOTAL CHARGE

VOID/CORRECTION

TOTAL VOID/CORRECTION

SUBTOTAL

CHANGE

CASH

TOTAL CASH

PRICE

AMOUNT

CHECK

TOTAL CHECK

TOTAL

TOTAL PLU

TOTAL CLERK

NO SALE

TOTAL NO SALE

RECEIVED on ACCOUNT

TOTAL RECEIVED on ACCOUNT

PAID OUT

TOTAL PAID OUT

NON TAXABLE

TRANSFER

TOTAL %1

TOTAL %2

TOTAL DEPARTMENT

REFUND

NET

GROSS

GRAND TOTAL

TAXABLE with TAX

TAXABLE without TAX

TAX

TAX TOTAL

TAXABLE TOTAL with TAX

TAXABLE TOTAL without TAX

Cash in Drawer

CHECK in Drawer

CHARGE in Drawer

CARD CREDIT1 in Drawer

CARD CREDIT2 in Drawer

Description Digit

COUPON

TL -COUPON

ADD ON

TL_ADD ON

DISCOUNT

CHARGE

TL-CHARGE

VOID/CORR

TL -VD/CORR

SUBTOTAL

CHANGE

CASH

TL-CASH

*PRICE*

AMOUNT

CHECK

TL-CHECK

TOTAL

TL- PLU

TL- CLERK

NO SALE

TL-NS

RECD ACCT

TL-RECD AC

PAID OUT

T-PAID OUT

NON TAX

TRANSFER

TL-%1

TL-%2

DEPT TOTAL

REFUND

NET

GROSS

TXBL_W_

TXBL_O_

VAT

TL- VAT

TXBL_TL_W

TXBL_TL_O

C-I-D

CHECK ID

CHARGE ID

C CRED1 ID

C CRED2 ID

ENGLISH ESPAÑOL

CUPON

TL-CUPON

INCREMENTO

TL_INCREM.

DESCUENTO

CARGO

TL-CARGO

ANUL/CORRC

SUBTOTAL

CAMBIO

EFECTIVO

T-EFECTIVO

“PRECIO”

CANTIDAD

CHEQUE

TL-CHEQUE

TOTAL

TL- PLU

TL-EMPLEAD

NO VENTA

TL-NON-VTA

A CUENTA

TL-A CUENT

SALIDAS

TL-SALIDAS

SIN IVA

TRANSFER.

TL-%1

TL-%2

TOTAL DPTO

REEMBOLSO

NETO

BRUTO

IMP C/IMP.

IMP S/IMP.

IVA

TL-IVA

T.IMP.C/I.

T.IMP.S/I.

EFECT CAJA

CHEQ. CAJA

CARG. CAJA

CRD1. CAJA

CRD2. CAJA

FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS

COUPON

TL-COUPON

MAJORATION

TL_MAJOR.

REMISE

CREDIT

TL-CREDIT

CORR/ANNUL

TL-COR/NUL

SOUS-TOTAL

RENDU

ESPECES

TL-ESPECE

PRIX

MONTANT

CHEQUE

TL-CHEQUE

TOTAL

TL-PLU

TL-VENDEUR

NON-VENTE

TL-NON-VTE

ENTRÉE

TL-ENTRÉE

SORTIE

TL-SORTIE

SANS TVA

TRANSFERT

TL-%1

TL-%2

TL-DEPT

RETOUR

NET

BRUT

MT-TTC

MT- HT

TVA

TL-TVA

TL -TTC

TL -HT

NET-TIROIR

CHEQUE-TIR

CREDIT-TIR

C CRD1-TIR

C CRD2-TIR

COUPON

TL-COUPON

AUFSCHLAG

TL_AUFSCHL

RABATT

KREDIT

TL-KREDIT

STORNO

TL-STORNO

ZW.SUMME

RÜCKGELD

BAR

TL-BARGELD

PREIS

BETRAG

SCHECK

TL-SCHECK

GESAMT

TL-PLU

TL-BEDIEN.

NULL BON

TL-NULLBON

EINZAHLUNG

TL-EINZAHL

AUSZAHLUNG

TL-AUSZAHL

OHNE MWST

TRANSFER

TL-%1

TL-%2

WG TOTAL

RUCKZAHLNG

NETTO

BRUTTO

VERST.m.ST

VERST.o.ST

MWST SATZ

TL-MWST

TAX_TL_M

TAX_TL_O

BAR-IN-LAD

SCHECK-I-L

RECHNG-I-L

KARTE1-I-L

KARTE2-I-L

REDUCTIE

TL_REDUCT.

TOESLAG

TL_TOESLAG

KORTING

BET_OP_REK

TL_OP_REK

ANNUL/CORR

T_ANN/CORR

SUBTTL

WISSELGELD

CONTANT

TL_CONTANT

PRIJS

BEDRAG

CHEQUE

TL_CHEQUE

TOTAAL

TL_ PLU

TL_MEDEW.

NIET-VERK

TL_NT-VERK

ONTV_REK

T_ONTV_REK

KASBETAL

TL_KASBET

ZONDER BTW

TRANSFER

TL-%1

TL-%2

TL_OMZETGR

RETOUR

NETTO

BRUTO

BELB_M

BELB_Z

BTW

BTW_TL

BELB_TL_M

BELB_TL_Z

KASGELD

CHEQUE_KAS

REKEN_KAS

CRED1_KAS

CRED2_KAS

Line

Description

Digit

ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS

CARD CREDIT1

CARD CREDIT 2

NEW BALANCE

OLD BALANCE

CLOSE BALANCE

TABLE NUMBER

GUEST VALUE

OPEN TABLE

INVOICE

DUE

TRAY TOTAL

TAKE OUT

PRICE NUMBER ( n = 1 or 2 ) PLU PAGE NUMBER

( n = 1 or 2 or 3 ) ADJUST

59 60

DATE

TIME E.J. FREE LINE

(nnnnn:number of free line) ELECTRONIC JOURNAL FULL

ELECTRONIC JOURNAL CLEAR

RESET

PAPER END

HEAD TEMPERATURE

ERROR

Over flow error

0 price error

Full void error (item over)

CLERK ERROR

GUEST# compulsory error

Amount Tender compulsory error

TABLE# compulsory error

SECURITY CODE

MACHINE NUMBER

PRG/Z mode Manager PASSW.

X mode Manager PASSWORD

Training mode Manager PASSW.

TAX RATE ( n : Numner of tax )

FC RATE ( n : Number of FC )

GRAND TOTAL PRESET

PLU

Department

Department Group

CLERK

CLERK Receipt HEADER LINE

( nn = Line# : 01 - 10 ) Receipt FOOTER LINE

( nn = Line# : 01 - 10 )

CARD 1

CARD 2

NEW-BAL

OLD-BAL

CLOSE-BAL

TABLE#

GUEST#

OPEN TABLE

INVOICE

DUE

TRAY TOTAL

TAKE OUT

PRICE-n

PLU PAGE-n

ADJUST

DATE

TIME

L. EJ nnnnn

E.J.-FULL

EJ CLEAR

RESET

PAPER END

HEAD TEMP

ERROR

OVERFLOW

0 PRICE ER

FULL VD ER

CLERK ERR

GUEST NR.?

AMT REQ

TABLE NR.?

SEC CODE

MC NO.

PRG/Z PASS

X PASS

T PASS

TAX RATE n

FC RATE n

GT PRESET

PLU

DEPT

DPT-G

CLERK

CLK

HEAD Lnn

FOOT Lnn

CREDITO1

CREDITO2

SALDO N.

SALDO ANT.

SALDO FIN

MESA No

COMENSAL

MESA AB.

FACTURA

VENCIMTO.

TL_BANDEJA

P. LLEVAR

PRECIO n

PÁG. ART. n

AJUSTE

FECHA

HORA

L. DE nnnnn

D.E.SAT

D.E.BORR.

PONER CERO

FIN PAPEL

TEMP.CABZ.

ERROR

DESBORD.

ERR.PREC.0

ERR.ANL.C.

ERR.CAJERO

COMENSAL?

IMPORTE?

No MESA?

COD SEGURI

N. MAQ

COD PRG/Z

CODIGO X

CODIGO T

POR. IMP.n

CAMB.DIV.n

PRE GT

PLU

DEPT

G-DPT

CAJER

CAJ

L.TÍT.nn

L.PIE nn

CARTE1

CARTE2

N - SOLDE

A - SOLDE

SOLDE

No TABLE

NB COUVERT

TABLE OUV

FACTURE

MT DU

TL_PLATEAU

EMPORTE

PRIX - n

PAGE PLU n

AJUST

DATE

HEURE

L. JE nnnnn

J.E.-PLEIN

REM A 0 JE

RE INITIAL

FIN PAPIER

TEMP TETE

ERREUR

E CAPACITE

E PRIX 0

E NUL TICK

ERR VEND

NoCOUVERT?

MONTANT?

No TABLE?

COD SECRET

No MC

COD PRG/Z

CODE X

CODE T

TAUX TVA n

TX DEVISE n

PROG GT

PLU

DEPT

G-DEP

VEND

VDR

LH LOGnn

LB LOGnn

KARTE 1

KARTE 2

SALDO NEU

SALDO ALT

ENDSALDO

TISCHNR.

GASTNR:

OFF.TISCHE

RECHNUNG

FÄLLIG

TL_TABLETT

AUSSERHAUS

PREIS n

PLU-SEITEn

ANPASSEN

DATUM

ZEIT

F. EJ nnnnn

EJ VOLL

EJ LÖSCH

RESET

PAPIERENDE

KOPFTEMP

FEHLER

EINGABEFEH

PREIS 0

STOR VOLL

BED.FEHLER

GASTNR.?

SUMME?

TISCHNR.?

GEHEIMCODE

MC NR.

PRG/Z CODE

X CODE

T CODE

MWST SATZn

KURS n

GT PROG

PLU

WGR

WGR -G

BED.

BED

KOPFZ nn

FUSSZ nn

CREDIT1

CREDIT2

NW SALDO

OUD SALDO

EINDSALDO

TAFEL NR.

GAST NR.

OPEN TAFEL

REKENING

VERSCHULD.

T_DIEPLAAT

AFHAAL

PRIJS-n

PLU-PAG-n

AANPASS

DATUM

TIJD

EJ R nnnnn

EJ VOL

EJ_GEWIST

RESET

PAPIER OP

TEMP KOP

FOUT

OVERFLOW

0 PRIJS FT

TOT WIS FT

FOUT MEDEW

GAST NR.?

BEDRAG ?

TAFEL NR.?

BEV_CODE

MC NR.

PRG/Z CODE

X CODE

T CODE

BTW-TAR. n

KOERS n

PROG GT

PLU

OMZG

OMZ-G

MEDEW

MWK

KOP R nn

VOET Rnn

Line

Description

Digit

ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS

PAYMENT MEDIA programming

( n = Media# : 1 - 5 ) divide PAYMENT mes. LINE

( n = Line# : 1 - 5 ) Free Text (Short: 10 digits)

( nn = Number of text ) Free Text (Long: 24 digits)

( nn = Number of text )

SYSTEM OPTION

Programming COUPON

Programming majoration (+)

Program. AMOUNT DEC. POINT

Program. FRACTION ROUNDING

Programming RA

100

Programming PO

101

Programming CONSECUTIVE#

102

FC ( Foreign Currency )

103

STATUS

104

SECURITY CODE

105

PRICE

106

PRICE 1

107

PRICE 2

108

Link Department

109

GROUP

110

EXP.

111

Decimal Point

112

PAYMNTn

: PAY Ln

TXT-Snn

TXT-Lnn

SYS OPT

P COUPON

P MAJOR +

PRG DEC P

P ROUNDING

P_RECD AC

P_PAID OUT

P_CONS NUM

EXP.

DP.

PAGO N

: PAGO

TXT-Cnn

TXT-Lnn

OPC.SIS

CUP. PROG.

P CARGO +

POSIC.COMA

REDON.FRC.

P_A CUENT

P_SALIDAS

P COM NR

EXP.

CD.

PMT -n

:PMTn

TXT-Cnn

TXT-Lnn

OPT.SYS

P COUPON

P MAJOR +

PRG DEC P

P ARRONDI

P_ENTRÉE

P_SORTIE

P NO TICK

EXP.

DP.

ZLG-n

:ZLG-n

TXT-Knn

TXT-Lnn

SYS OPT

P COUPON

P GEBÜHR +

P DEZI-PKT

P RUNDUNG

P_EINZAHL

P_AUSZAHL

P BON NR

EXP.

DP.

BETM-n

: BET-n

TXT-Knn

TXT-Lnn

SYS OPT

P REDUCTIE

P TOESL. +

D.P. HOEVH

P AFROND

P_ONTV_REK

P_KASBET

P BON NR

EXP.

DP.

Line

Description Digit

PORTUGUÊS DANSK SWENSKA

COUPON

TOTAL COUPON

ADD ON

TOTAL ADD ON

DISCOUNT

CHARGE

TOTAL CHARGE

VOID/CORRECTION

TOTAL VOID/CORRECTION

SUBTOTAL

CHANGE

CASH

TOTAL CASH

PRICE

AMOUNT

CHECK

TOTAL CHECK

TOTAL

TOTAL PLU

TOTAL CLERK

NO SALE

TOTAL NO SALE

RECEIVED on ACCOUNT

TOTAL RECEIVED on ACCOUNT

PAID OUT

TOTAL PAID OUT

NON TAXABLE

TRANSFER

TOTAL %1

TOTAL %2

TOTAL DEPARTMENT

REFUND

NET

GROSS

GRAND TOTAL

TAXABLE with TAX

TAXABLE without TAX

TAX

TAX TOTAL

TAXABLE TOTAL with TAX

TAXABLE TOTAL without TAX

Cash in Drawer

CHECK in Drawer

CHARGE in Drawer

CARD CREDIT1 in Drawer

CARD CREDIT2 in Drawer

CUPAO

TL CUPAO

AUMENTO

TL_AUMENTO

DESCONTO

PAGAMENTO

TL COBRADO

ANUL/CORRE

ANUL/CORRC

SUBTOTAL

TROCO

DINHEIRO

TL DINHRO

PREÇO

QUANTIA

CHEQUE

TOTAL

TL_ PLU

TL FUNC.

SEM_VENDA

TL S_VENDA

REC_CONTA

PAGO

TL PAGO

SEM IVA

TRANSFER

TL-%1

TL-%2

TOTAL_DPTO

TROCO

LIQUIDO

BRUTO

IMP C/IMP.

IMP S/IMP.

IVA

TL-IVA

TL C/IVA

TL S/IVA

E-E-C

CHEQUE CX

CREDITO CX

CARTAO1 CX

CARTAO2 CX

DEKORT

TOT_DEKORT

TILLÆG

TL_TILLÆG

RABAT

DANKORT

TOTDANKORT

KORREKTION

TOTAL_KORR

SUBTOTAL

BYTTEPENGE

KONTANT

TOTAL_KONT

PRIS

BELØB

CHECK

TOT_CHECK

TOTAL

TOTAL_PLU

TOTAL_EKSP

INTET_SALG

TOT_0-SALG

INDBETALT

TOT_INBET

UDBETALT

TOT_UDBET

EJ_MOMS

OVERFØR

TOTAL-%1

TOTAL-%2

TOTAL_VGRP

RETURVARER

NETTO

BRUTTO

BEL_M/MOMS

BEL_U/MOMS

MOMS

TOT_MOMS

TOT_M/MOMS

TOT_U/MOMS

KONT_I_KAS

CHEC_I_KAS

DK_I_KASSE

KRE1_I_KAS

KRE2_I_KAS

KUPONG

KUPONG_TOT

TILLÄGG

TL_TILLÄGG

RABATT

KREDIT

TL-KREDIT

FEL/KORR

SUBTOTALT

VÄXEL

KONTANT

TL_KONTANT

PRIS

BELOPP

CHECK

TL_CHECK

TOTALT

TOTAL_PLU

TL-KASSÖR

LÅDÖPPNING

LADÖPPNING

INBETALT

INBET_TOT

UTBETALT

EJ_MOMS

ÖVERFÖR

TOTAL-%1

TOTAL-%2

VGR_TTL

RETUR

NETTO

BRUTTO

BEL_M/MOMS

BEL_U/MOMS

MOMS

TOT_MOMS

TOT_M/MOMS

TOT_U/MOMS

KONT_I_LÅD

CHEC_I_LÅD

KRE_I_LÅD

KRT1_I_LÅD

KRT2_I_LÅD

Line

Description

PORTUGUÊS DANSK SWENSKA

Digit

CARD CREDIT1

CARD CREDIT 2

NEW BALANCE

OLD BALANCE

CLOSE BALANCE

TABLE NUMBER

GUEST VALUE

OPEN TABLE

INVOICE

DUE

TRAY TOTAL

TAKE OUT

PRICE NUMBER ( n = 1 or 2 ) PLU PAGE NUMBER

( n = 1 or 2 or 3 ) ADJUST

59 60

DATE

TIME E.J. FREE LINE

(nnnnn:number of free line) ELECTRONIC JOURNAL FULL

ELECTRONIC JOURNAL CLEAR

RESET

PAPER END

HEAD TEMPERATURE

ERROR

Over flow error

0 price error

Full void error (item over)

CLERK ERROR

GUEST# compulsory error

Amount Tender compulsory error

TABLE# compulsory error

SECURITY CODE

MACHINE NUMBER

PRG/Z mode Manager PASSW.

X mode Manager PASSWORD

Training mode Manager PASSW.

TAX RATE ( n : Numner of tax )

FC RATE ( n : Number of FC )

GRAND TOTAL PRESET

PLU

Department

Department Group

CLERK

CLERK Receipt HEADER LINE

( nn = Line# : 01 - 10 ) Receipt FOOTER LINE

( nn = Line# : 01 - 10 )

CARTAO 1

CARTAO 2

NOVO SALDO

SALDO ANT.

FECH.SALDO

No MESA

No CLIENTE

MESA ABER.

FACTURA

DEVIDO

TL_BANDEJA

RETIRADO

PREÇO-n

PAG.PLU-n

AJUSTE

DATA

HORA

L. JE nnnn

JE_CHEIO

LIMPAR_JE

REINICIAR

FIM PAPEL

TEMP.CAB.

ERRO

EXCESSO

ER PREÇO 0

ERR.ANL.C.

ERRO FUNC.

N.CLIENTE

TOTAL

N. MESA

CODIGO_SEG

N.MAQ

COD PRG/Z

CODIGO X

CODIGO T

%IMPOSTO

CAMB.M.E n

PROG GT

PLU

DPTO

G DPT

FUNC.

FUN

CAB_HO

RODAPE

KREDIT1

KREDIT2

NY_SALDO

GL_SALDO

LUK_SALDO

BORD_NR.

GÆST_NR.

ÅBEN_BORD

REGNING

TILGODE

TOT_PLATTE

U_AF_HUS

PRIS_NR-n

PLU_SID-n

TILPAS

DATO

TID

EJ_L nnnnn

EJ_FULD

EJ_NULSTIL

NULSTIL

PAPIR_SLUT

TEMP. HØJ

FEJL

OVERFLOW

0_PRISFEJL

BON_ANNUL.

EKSP_FEJL

GÆST_NR._?

BELØB_?

BORD_NR._?

ADGANG_KOD

MASKNR

PRG/Z_KODE

X_KODE

T_KODE

MOMS _NR:n

VALUTA_NRn

INDSTIL_GT

PLU

VGRP

HVGRP

EKSP.

EKS

HOVED_nn

BUND_nn

KORT1

KORT2

NY_SALDO

GA_SALDO

SLUTSALDO

BORD_NR

GÄST_NR

ÖPP_BORD

RÄKNING

TILLGODO

TOT_BRICKA

AVHÄMTN.

PRIS_NR-n

PLU_SID-n

ANPASSA

DATUM

TID

F._EJ nnnnn

EJ_FULL

NOLLST_EJ

NOLLSTÄLL

PAPPR.SLUT

TEMP.HÖG

FEL

MINNESFEL

0_PRISFEL

FEL_ANNUL.

KASSÖR_FEL

GÄST_NR_?

BELOPP?

BORD_NR?

TRYCK_KOD

MASKNR

PRG/Z_KOD

X_KOD

TR_KOD

MOMS _NR

VALUTA_NRn

PROG_GT

PLU

VGR

HVGRP

KASSR

KAS

KV_HVDnn

KV_NEDnn

Line

Description

PORTUGUÊS DANSK SWENSKA

Digit

PAYMENT MEDIA programming

( n = Media# : 1 - 5 ) divide PAYMENT mes. LINE

( n = Line# : 1 - 5 ) Free Text (Short: 10 digits)

( nn = Number of text ) Free Text (Long: 24 digits)

( nn = Number of text )

SYSTEM OPTION

Programming COUPON

Programming majoration (+)

Program. AMOUNT DEC. POINT

Program. FRACTION ROUNDING

Programming RA

100

Programming PO

101

Programming CONSECUTIVE#

102

FC ( Foreign Currency )

103

STATUS

104

SECURITY CODE

105

PRICE

106

PRICE 1

107

PRICE 2

108

Link Department

109

GROUP

110

EXP.

111

Decimal Point

112

M PAG.

PAG.Ln

TXT-Knn

TXT-Lnn

OPC SIS

PROG.CUPAO

PROG.SOMA

PROG.CD

PROG.ARRED

P_REC_CONT

P_ PAGO

P REC NR

EXP.

BETAL#n

DELBETn

K.TXTnn

LTXT_nn

SYS_OPT

PRG_DEKORT

PRG_TLL_+

PRG_ DEC_ P

PRG_AFRUND

P_INBET

P_UDBET

P BON NR

EXP.

(,)

BETAL#n

DELBETn

K.TXT-nn

LTXT_nn

SYS_OPT

PRG_KUPONG

PRG_TLL_+

PRG_ DEC_ P

PRG_AVRUND

INBET_PRG

PRG_UTEBET

PR KV NR

EXP.

DEC

Line

Description

PRINT CAPTIONS

ENGLISH ESPAÑOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

E.J. USED LINE PRINT

E.J. FREE LINE PRINT

REFUND

CLERK REPORT HEAD

HOURLY REPORT HEAD

E.J. REPORT HEAD

E.J. CLEAR PRINT

INVOICE

PROFORMA

REVIEW COPIED

TAKE OUT

PLU REPORT

OPEN TABLE REPORT

HOLD PRINT

RECALL PRINT

FULL VOID PRINT

"RESET PRINT“

(n: Number of reset A - D)"

POWER FAIL PRINT

DEPARTMENT DUMP

CLERK DUMP RECEIPT HEADER LINE.1 RECEIPT HEADER LINE.2 RECEIPT HEADER LINE.3 RECEIPT HEADER LINE.4 RECEIPT HEADER LINE.5 RECEIPT HEADER LINE.6 RECEIPT HEADER LINE.7 RECEIPT HEADER LINE.8 RECEIPT HEADER LINE.9

RECEIPT HEADER LINE.10

RECEIPT FOOTER LINE.1 RECEIPT FOOTER LINE.2 RECEIPT FOOTER LINE.3 RECEIPT FOOTER LINE.4 RECEIPT FOOTER LINE.5 RECEIPT FOOTER LINE.6 RECEIPT FOOTER LINE.7 RECEIPT FOOTER LINE.8 RECEIPT FOOTER LINE.9

RECEIPT FOOTER LINE.10 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 1 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 2 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 3 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 4 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 5

E.JOURNAL USED L E.JOURNAL FREE L REFUND CLERK REPORT X HOURLY REPORT X ELECTRIC JOURNAL X E. JOURNAL CLEAR X

I N V O I C E

P R O F O R M A

R E V I E W C O P I E D

* T A K E O U T *

P L U REPORT X

OPEN TABLE REPORT

HOLD

RECALL

FULL VOID

< < < RESET n > > >

- - - - - - - - ! ! ! - - - - - - - DEPT * * ST. sssssss GR. gg

CLK * * ST. sssssss SC. ccc

*****************

* YOU RECEIPT * * THANK YOU * * *

*****************

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

HAVE A NICE DAY

PLEASE COME AGAIN

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

M E N U M E A L

A N D

B R E W E R Y

Service and VAT include

DIA ELEC USADO L DIA ELEC LIBRE L REEMBOLSO INFORME CAJERO X INFORME HORA X DIARIO ELECTRONI X BORRAR DIA ELEC X

F A C T U R A

P R O F O R M A

R E V I S A D A

C O P I A D A

* P A R A L L E V A R *

INFORME P L U X INFORME MESA ABIERTA

RETENER

RECUPERAR

ANULACION TOTAL

< < < PONER A CERO n > > >

- - - - - - - - ! ! ! - - - - - - - DEPT * * ES. sssssss GR. gg

CAJ * * ES. sssssss CS. ccc

*****************

* SU RECIBO * * GRACIAS * * *

*****************

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

QUE TENGA UN BUEN DIA

VUELVA A VISITARNOS

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

F A C T U R A

D E

C O M I D A

Y B E B I D A

Servicio e IVA incluidos

PRINT CAPTIONS

Line

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Description

E.J. USED LINE PRINT E.J. FREE LINE PRINT

REFUND

CLERK REPORT HEAD

HOURLY REPORT HEAD

E.J. REPORT HEAD

E.J. CLEAR PRINT

INVOICE

PROFORMA

REVIEW COPIED

TAKE OUT

PLU REPORT

OPEN TABLE REPORT

HOLD PRINT

RECALL PRINT

FULL VOID PRINT

"RESET PRINT“

(n: Number of reset A - D)"

POWER FAIL PRINT

DEPARTMENT DUMP

RECEIPT HEADER LINE.10

RECEIPT FOOTER LINE.1 RECEIPT FOOTER LINE.2 RECEIPT FOOTER LINE.3 RECEIPT FOOTER LINE.4 RECEIPT FOOTER LINE.5 RECEIPT FOOTER LINE.6 RECEIPT FOOTER LINE.7 RECEIPT FOOTER LINE.8 RECEIPT FOOTER LINE.9

RECEIPT FOOTER LINE.10 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 1 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 2 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 3 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 4 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 5

FRANÇAIS DEUTSCH

ELJ UTILISE L ELJ DISPONIBLE L RETOUR RAPPORT VENDEUR X RAPPORT HORAIRE X JOURNAL ELECTRO X REMISE O ELJ X

F A C T U R E

P R O F O R M A

M O N T A N T D U

C O P I E F A C T U R E

* E M P O R T E * R A P P O R T P L U X

R A P P O R T TABLE OUVERT

TICKET EN ATTENTE

RAPPEL TICKET

ANNULLATION TICKET

< < < RESET n > > >

- - - - - - - - ! ! ! - - - - - - - DEPT ** ST. sssss GR. gg VDR ** ST. sssssss CS. ccc

*****************

* VOTRE TICKET * * MERCI * * *

*****************

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BONNE JOURNEE

REVENEZ NOUS VISITER

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

M E N U C O M P L E T

R E P A S

E T

B O I S S O N

Service et TVA inclus

E. JOURN EIN L E. JOURN FREI L RUCKZAHLUNG KASSIERER BERICHT X STUNDEN BERICHT X ELECTRON JOURNAL X E. JOURN LOESCHEN X

R E C H N U N G P R O F O R M A

P R Ü F R E C H N U N G

R E C H N U N G S K O P I E

* V E R K A U F A U S S E R H A U S *

P L U - BERICHT X

BERICHT OFFENE TISCH

ANHALTEN

WEITER

VOLL STORNO

< < < RESET n > > >

- - - - - - - - ! ! ! - - - - - - - WRG ** ST. sssss GR. gg KAS * * ST. sssssss SC. ccc

*****************

* IHRE RECHNUNG * * VIELEN DANK * * *

*****************

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

AUF WIEDERSEHEN

KOMMEN SIE BALD WIEDER

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

M E N U

S P E I S E N

U N D

G E T R Ä N K E

Bedienung und MWST inkl

Line

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Description

E.J. USED LINE PRINT

E.J. FREE LINE PRINT

REFUND

CLERK REPORT HEAD

HOURLY REPORT HEAD

E.J. REPORT HEAD

E.J. CLEAR PRINT

INVOICE

PROFORMA

REVIEW COPIED

TAKE OUT

PLU REPORT

OPEN TABLE REPORT

HOLD PRINT

RECALL PRINT

FULL VOID PRINT

"RESET PRINT“

(n: Number of reset A - D)"

POWER FAIL PRINT

DEPARTMENT DUMP

RECEIPT HEADER LINE.10

RECEIPT FOOTER LINE.1 RECEIPT FOOTER LINE.2 RECEIPT FOOTER LINE.3 RECEIPT FOOTER LINE.4 RECEIPT FOOTER LINE.5 RECEIPT FOOTER LINE.6 RECEIPT FOOTER LINE.7 RECEIPT FOOTER LINE.8 RECEIPT FOOTER LINE.9

RECEIPT FOOTER LINE.10 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 1 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 2 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 3 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 4 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 5

PRINT CAPTIONS

DUTCH

E. JOURN. GEBRUIKT R E. JOURN. VRIJ R RETOUR MEDEWERKER X TIJD X ELEKTRON. JOURNAAL X E. JOURNAAL WISSEN X

R E K E N I N G

P R O F O R M A

T E B E T A L E N

C O P I E

* M E E N E M E N *

P L U RAPPORT X

R A P P O R T TAFEL OPEN

HOLD

RECALL

TICKET WISSEN

< < < O STELLEN n > > >

- - - - - - - - ! ! ! - - - - - - - OMZG ** ST. sssss GR. gg MWK ** ST. sssssss VC. ccc

*****************

* UW KASSABON * * DANK U * * *

*****************

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PRETTIGE DAG VERDER

TOT ZIENS

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

M A A L T I J D E N

E N

D R A N K E N

PORTUGUESE

J ELECTR. USADO L J ELECTR. LIVRE L REEMBOLSO RELAT. FUNCIONARIO X RELAT. HORA X JORNAL ELECTRONICO X APAGAR JORNAL ELECT. X

F A C T U R A

P R O F O R M A

R E V E R

C O P I A D A

* R E T I R A R *

P L U X

RELAT. MESA ABERTA

RETER

RECUPERAR

ANULAÇAO TOTAL

< < < REINICIAR n > > >

- - - - - - - - ! ! ! - - - - - - - OMZG ** ST. sssss GR. gg MWK ** ST. sssssss VC. ccc

*****************

* O SEU RECIBO * * OBRIGADO * * *

*****************

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

TENHA UM BOM DIA

VOLTE SEMPRE

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

R E F E I Ç A O E

B E B I D A S

F A C T U R A

IVA e Servico Inc.

Line

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Description

E.J. USED LINE PRINT

E.J. FREE LINE PRINT

REFUND

CLERK REPORT HEAD

HOURLY REPORT HEAD

E.J. REPORT HEAD

E.J. CLEAR PRINT

INVOICE

PROFORMA

REVIEW COPIED

TAKE OUT

PLU REPORT

OPEN TABLE REPORT

HOLD PRINT

RECALL PRINT

FULL VOID PRINT

"RESET PRINT“

(n: Number of reset A - D)"

POWER FAIL PRINT

DEPARTMENT DUMP

RECEIPT HEADER LINE.10

RECEIPT FOOTER LINE.1 RECEIPT FOOTER LINE.2 RECEIPT FOOTER LINE.3 RECEIPT FOOTER LINE.4 RECEIPT FOOTER LINE.5 RECEIPT FOOTER LINE.6 RECEIPT FOOTER LINE.7 RECEIPT FOOTER LINE.8 RECEIPT FOOTER LINE.9

RECEIPT FOOTER LINE.10 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 1 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 2 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 3 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 4 DIVIDE AND EXTRA INVOICE LINE 5

PRINT CAPTIONS

DANISH

E. J. LINIER BRUGT L E. J. LINIER FRI: L RETUR EKSPEDIENT RAPPORT X TIME- AKTIVITES RAPP. X ELEKTRONISK JOURNAL X NULSTIL E. JOURNAL X

R E G N I N G

P R O F O R M A

F O R E L Ø B I G

R E G N I N G S K O P I

* U D A F H U S E T *

P L U RAPPORT X

ÅBER BORD RAPPORT

HOLD

KALD

TOTAL SLET

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ENGLISH

DEUTSCH

Cash Register Specifications and Safety

Technical Characteristics

Listed below are the technical characteristics of this cash register model.

Type: Electronic cash register with clamshell

thermal printer, 60 departments, 15 clerks, up to 1,500 PLU settings and 13,000 line electronic journal

Displays: Two 10-digit operator and client alphanumeric

displays. Symbols for error, change, subtotal, minus, total, foreign currency value, electronic journal memory nearly full or full, and item count

shown Capacity: 8-digit input and readout Printer: 24-column line thermal printer with drop-in

paper loading Paper supply: 57.5 ± 0.5 mm thermal paper Batteries: 4 standard "AA" size batteries which

safeguard memory contents in the event of

power failures Technology: CMOS RAM Power cons.: Standby 10 W, Operating 25 W Operating

Temperature: 32 – 104 °F (0 °C – 40 °C) Dimensions: 325 mm (W) x 425 mm (D) x 220 mm (H)

Weight: 4.9 Kg (10,7 lbs)

Registrierkasse: Technische Eigenschaften und Sicherheitshinweise

Technische Eigenschaften

Im folgenden sind technischen Eigenschaften dieses Registrierkassenmodells zusammengestellt.

Typ: Elektronische Registrierkasse mit Thermodrucker,

60 Warengruppen, 15 Kassierern, bis zu 1,500 PLU-Einstellungen und Elektronischem Journal mit 13.000 Zeilen

Displays: Zwei 10-stellige Kassierer- und Kundendisplays,

Anzeige von Symbolen für Fehler, Rückgeld, Zwischensumme, Minus, Gesamtsumme, Fremdwährungswert, „Journalspeicher fast voll“

und Artikelanzahl Kapazität: 8-stellige Eingabe und Ausgabe Drucker: Thermodrucker mit 24 Spalten und

Papierschnellladen Papier: 57,5 ± 0.5 mm Thermopapier Batterien: 4 Standard "AA" Batterien zur Speicherhaltung

bei Stromausfall Technologie: CMOS RAM Strom-

verbrauch: Bereitschaft 10 W, in Betrieb 25 W Betriebs-

temperatur: 0 °C – 40 °C Abmessungen: 325 mm (W) x 425 mm (T) x 220 mm (H)

Gewicht: 4,9 Kg

FRANÇAIS

Spécifications techniques et de sécurité de la caisse enregistreuse

Caractéristiques techniques

Voici la liste des caractéristiques techniques de ce modèle de caisse enregistreuse.

Type: Caisse Enregistreuse Electronique avec

imprimante thermique à mécanisme “clamshell”, 60 rayons, 15 vendeurs, jusqu’à 1.500 paramètres PLU et journal électronique à 13.000 lignes

Afficheurs: Deux afficheurs alphanumériques à dix chiffres

opérateur et client. Symboles pourerreur, change, sous-total, moins, total, valeur de la devise étrangère, mémoire du journal électronique presque pleine ou pleine, et

compteur articles Capacité: 8 chiffres en entrée Imprimante: Imprimante thermique avec 24-colonnes Rouleau de

papier: 57,5 ± 0,5 mm papier thermique Piles: 4 piles standard "AA" pour la sauvegarde du

contenu de la mémoire en cas de coupure de

courant Technologie: CMOS RAM Consommation: Au repos 10 W, en fonction 25 W Temperature de

fonctionnement: 0 °C – 40 °C Dimensions: 325 mm (L) x 425 mm (P) x 220 mm (H) Poids: 4,9 Kg

ESPAÑOL

Descripciones y Seguridad de la Caja Registradora

Características Técnicas

Se han incluido a continuación las características técnicas de este modelo de caja registradora.

Tipo: Caja registradora electrónica con impresora

térmica pinza con 60 departamentos, 15 cajeros, hasta 1.500 entradas de PLU y diario electrónico de 13.000 líneas

Pantallas: Dos Pantallas cajero y cliente alfanumericás

de 10 caracteres. Visualización de símbolos para error, cambio, subtotal, menos, total, valor divisa extranjera, memoria del diario electrónico casi llena o llena, y recuento de

artículos Capacidad: Introducción y lectura de 8 dígitos Impresora: Impresora térmica de 24 columnas por línea

con carga del rollo "drop-in" Soporte papel: Papel térmico de 57,5 ± 0,5 mm Pilas: 4 pilas estándar formato "AA" que protegen el

contenido de la memoria en caso de fallos de

corriente Tecnología: CMOS RAM Cons. corriente: Standby 10 W, Operando 25 W Temp. operativa: 0 °C – 40 °C Dimensiones: 325 mm (A) x 425 mm (P) x 220 mm (H)

Peso: 4,9 Kg

NEDERLANDS

DANSK

Specificaties en veiligheid

Technische eigenschappen

Hieronder vindt u de technische eigenschappen van dit model kasregister.

Type: Elektronisch kasregister met clamshell

thermische printer, 60 omzetgroepen, 15 medewerkers, maximaal 1.500 PLU-instellingen en elektronische journaal met maximaal

13.000 regels

Displays: Twee 10-cijferige displays, voor medewerker en

klant. Symbolen voor fouten, wisselgeld, subtotaal, korting, totaal, valuta-conversie, elektronisch journaalgeheugen bijna vol of vol, en aantal

artikelen Capaciteit: 8 cijfers invoer en uitlezen Printer: Thermisch, 24 tekens per regel met drop-in

papiertoevoer Papier: 57,5 ± 0,5 mm rol thermisch papier Batterijen: 4 standaard "AA" batterijen die de inhoud

van het geheugen waarborgen bij stroom uitval Technologie: CMOS RAM Stroomverbruik: Standby 10 W, bij gebruik 25 W Bedrijfs-

temperatuur: 0 °C – 40 °C Afmetingen: 325 mm (B) x 425 mm (D) x 220 mm (H)

Gewicht: 4,9 Kg

Kasseapparatets specifikationer og sikkerhed

Tekniske specifikationer

Nedenfor finder de kasseapparatets tekniske specifikationer. Type: Den elektroniske kasseapparat med en

muslingeskalformet termoprinter, 60 Varegrupper, 15 ekspedienter, op til 1.500 PLU indstillinger og

13.000 linjer elektronisk journal

Displays: To 10-cifrede alfanumeriske ekspedient og

kundedisplays. Symboler for fejl, byttepenge, subtotal, minus, total, beløb i udenlandsk valuta, elektronisk journal hukommelse næsten fuld eller

fuld og varetæller Kapacitet: 8-cifret indtastning og aflæsning Printer: 24 kolonne linier termoprinter med drop-in

papirfremføring Papir: 57,5 ± 0,5 mm termopapir Batterier: 4 stk. standard AA batterier, der beskytter hu-

kommelsen i tilfælde af strømsvigt Teknik: CMOS RAM Forbrug: Standby 10 W, i drift 25 W Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Mål: 325 mm (B) x 425 mm (L) x 220 mm (H)

Vægt: 4,9 Kg

PORTUGUÊS

Especificações e Segurança da Caixa Registadora

Características Técnicas

Abaixo estão descritas as características técnicas deste modelo de caixa registadora.

Tipo: Caixa registadora electrónica com impressora tér-

mica, 60 departamentos, 15 funcionários, até 1.500 PLU programáveis e registo electrónico com 13.000 linhas

Visores: Dois visores alfanuméricos de 10 dígitos, um para

o operador e outro para o cliente. Símbolos para erro, troco, subtotal, menos, total, valor em moeda estrangeira, memória de registo electrónico quase cheia ou cheia e número de

itens Capacidade: Entrada e leitura de 8 dígitos Impressora: Impressora térmica de linhas a 24 colunas Abastecimento de papel: Papel térmico de 57,5 ± 0,5 mm Pilhas: 4 pilhas normais de formato “AA” que mantêm o

conteúdo da memória no caso de falhas de

corrente. Tecnologia: CMOS RAM Consumo de energia: Em espera 10 W, Em Operação 25 W Temperatura de Operação: 0 °C – 40 °C Dimensões: 325 mm (L) x 425 mm (P) x 220 mm (A)

Peso: 4,9 Kg

SWENSKA

Kassaregisterspecifikationer och säkerhet

Tekniska egenskaper

Nedan beskrivs de tekniska egenskaperna för den här kassaregistermodellen.

Typ: Elektroniskt kassaregister med termisk skrivare

av clamshell-typ, 60 varugrupper, 15 expediter, upp till 1.500 PLU inställningar och en 13.000 raders elektronisk journal

Displayer: Två alfanumeriska 10-siffriga Displayer för

operatör resp kund. Symboler för fel, bytepengar, delsumma, minus, total, belopp i utländsk valuta, elektronisk journal med minne nästan

fullt eller fullt, samt visning av antal artiklar Kapacitet: 8-siffrig inknappning och avläsning Skrivare: 24-teckens termisk skrivare med drop-in

pappersladdning Papper: 57,5 ± 0,5 mm värmekänsligt papper Batterier: 4 standard AA batterier vilka skyddar innehållet i

minnet i fall av strömavbrott Teknik: CMOS RAM Strömförbrukning: Standby 10 W, i drift 25 W Driftstemperatur: 0 °C – 40 °C

Mått: 325 mm (B) x 425 mm (L) x 220 mm (H)

Vikt: 4,9 Kg

Character Table

Tableau des Caractères

Zeichentabelle

Tabla de Caracteres

Tekencodetabel

Tabela de Caracteres

Karakterkode Tabel

Teckentabell

Character Table

Tableau des Caractères

Zeichentabelle

Tabla de Caracteres

Tekencodetabel

Tabela de Caracteres

Karakterkode Tabel

Teckentabell

FIGURES - IMAGES

AFBEELDINGEN - FIGURAS

ABBILDUNGEN - FIGURAS

Electronic Journal nearly full

Journal électronique presque plein

Elektronisches Journal fast voll

Diario electrónico casi lleno

Elektronisch journaal bijna vol

Registo Electrónico quase cheio

Elektronisk Journal næsten fuld

Elektronisk journal nästan full

Take-out VAT status

Sans TVA

VAT-Status entnehmen

Estado de IVA para extranjeros

Belastingstatus uitnemen

Estado retirar IVA

Take-out Moms status

Ta ut momsstatus

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FIGURER - BILDER

Receipt Off selected

Sans Ticket sélectionné

Off Empfang gewählt

Recibo desactivado seleccionado

Kassabon Uit geselecteerd

Recibo Deslig. seleccionado

Print-ikke måde aktiveret

Kvitto Off har valts

CAPS selected

Lettres majuscules sélectionnées

CAPS gewählt

CAPS seleccionado

CAPS geselecteerd

CAPS seleccionado

Store bogstaver aktiveret

CAPS har valts

PRICE 2 selected

PRICE 2 sélectionné

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PRICE 2 seleccionado

PRICE 2 geselecteerd

PRICE 2 seleccionado

PRICE 2 aktiveret

PRICE 2 har valts

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PLU PAGE 3 har valts

Transaction Hold

Transaction effectuée

Transaktion halten

Transacción en espera

Vasthouden transactie

Reter transacção

(Gemning) af salgstransaktioner

Håll kvar transaktionen

Training Mode selected

Mode opérationnel sélectionné

Trainingsmodus gewählt

Modo de formación seleccionado

Oefenmodus geselecteerd

Modo Treino seleccionado

Oplæringsmåde aktiveret

Träningsfunktion har valts

Low Backup batteries

Batteries de réserve à plat

Backup-Batterien niedrig

Baterías de respaldo con poca carga

Back-up batterijen leeg

Pilhas quase no fim

Backup batterier fladt

Låg laddningsnivå för backup-batterier

DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND DISPOSAL

OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS

1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)

The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately. The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the environment. Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.

TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:

a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions

for handling the waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.

b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our

dealer for disposal.

DIRECTIVA 2002/96/CE RELATIVA AO TRATAMENTO, RECOLHA, RECICLAGEM E

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

1. PARA OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA (UE)

É proibido eliminar qualquer resíduo de equipamentos eléctricos ou electrónicos como lixo sólido urbano: é obrigatório efectuar uma recolha separada. O abandono de tais equipamentos em locais não especificamente preparados e autorizados, pode ter efeitos perigosos sobre o ambiente e a saúde. Os transgressores estão sujeitos às sanções e às disposições legais.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE OS NOSSOS EQUIPAMENTOS, É POSSÍVEL:

a) Dirigir-se às Autoridades Locais que fornecerão indicações e informações práticas sobre a gestão

correcta dos resíduos, por exemplo: local e horário dos centros de entrega, etc.

b) Na compra de um nosso novo equipamento, devolver ao nosso Revendedor um equipamento usado,

semelhante ao comprado.

The crossed dustbin symbol on the device means that:

- When it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be handled separately from urban waste;

- Olivetti guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).

2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)

The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the laws in force in the country in question.

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE

ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé. Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS

SUIVANTES

a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations

pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).

b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à

celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés.

- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

2. PARA OS OUTROS PAÍSES (FORA DA UE)

O tratamento, a recolha, a reciclagem e a eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos terão de ser realizados em conformidade com as Leis em vigor em cada país.

1. VOOR DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU)

Het is verboden om elektrische en elektronische apparatuur als huishoudelijk afval te verwerken: het is verplicht om een gescheiden inzameling uit te voeren. Het achterlaten van dergelijke apparatuur op plekken die niet specifiek hiervoor erkend en ingericht zijn, kan gevaarlijke gevolgen voor het milieu en de veiligheid met zich meebrengen. Overtreders zijn onderworpen aan sancties en maatregelen krachtens de wet.

OM OP CORRECTE WIJZE ONZE APPARATUUR TE VERWERKEN KUNT U:

a) Zich wenden tot de plaatselijke instanties die u aanwijzingen en praktische informatie over de correcte

behandeling van het afval zullen verschaffen, zoals bijvoorbeeld: locatie en openingstijden van de inzamelcentra, enz.

b) Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude apparaat, dat gelijk moet zijn aan het

gekochte apparaat bij onze wederverkoper inleveren.

2. VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU)

De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur dienen overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren.

E DE SEUS COMPONENTES

O símbolo do contentor riscado, indicado sobre o equipamento, significa que:

- O equipamento, quando chegar ao fim de sua vida útil, deve ser levado para centros de recolha aparelhados e deve ser tratado separadamente dos resíduos urbanos;

- A Olivetti garante a activação dos procedimentos no tocante ao tratamento, recolha, reciclagem e eliminação do equipamento em conformidade com a Directiva 2002/96/CE (e mod. post.).

RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE

EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht op de apparatuur, betekent dat:

- Het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij geoutilleerde inzamelcentra moet worden ingeleverd en gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwerkt;

- Olivetti de activering garandeert van de procedures inzake behandeling, inzameling, recycling en verwerking van de apparatuur conform de Richtlijn 2002/96/EG (en latere wijzigingen).

RICHTLINIE 2002/96/CE FÜR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG, WIEDERVERWERTUNG

UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK ALTGERÄTEN

1. FÜR DIE LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeräten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht, diese separat zu sammeln. Das Abladen dieser Geräte an Orten, die nicht speziell dafür vorgesehen und autorisiert sind, kann gefährliche Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit haben. Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und Maßnahmen laut Gesetz.

UM UNSERE GERÄTE ORDNUNGSGEMÄß ZU ENTSORGEN, KÖNNEN SIE:

a) Sich an die örtliche Behörde wenden, die Ihnen praktische Auskünfte und Informationen für die ordnungs-

gemäße Verwaltung der Abfälle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.

b) Beim Neukauf eines unserer Geräte ein benutztes Gerät, das dem neu gekauften entspricht, an

unseren Wiederverkäufer zurückgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerätes, dieses in ausgerüstete Sammelzentren gebracht werden und separat von Siedlungsabfällen behandelt werden muss;

- Olivetti die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der Geräte in Konformität mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.

2. FÜR DIE ANDEREN LÄNDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und ElektronikAltgeräten muss nach den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE Y LA

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y DE SUS OMPONENTES

UND DEREN BESTANDTEILE

1. GÆLDENDE FOR EU-LANDE

Det er forbudt at bortskaffe elektrisk eller elektronisk udstyr som almindeligt husholdningsaffald: Det skal opsamles separat. Hvis ikke elektrisk og elektronisk affald afleveres på særligt indrettede opsamlingssteder, kan det få alvorlige konsekvenser for miljø og helbred. Overtrædere kan straffes og retforfølges i henhold til gældende lovgivning.

FOR KORREKT BORTSKAFFELSE AF VORES UDSTYR KAN DU:

a) Henvende dig til de lokale myndigheder, som vil kunne give dig anvisninger og praktiske oplysninger

om en korrekt bortskaffelse af affaldet, f.eks.: Genbrugsstationers adresser og åbningstider osv .

b) Aflevere brugt udstyr ved køb af tilsvarende nyt udstyr hos vores Forhandler.

2. GÆLDENDE FOR IKKE EU-LANDE

Behandling, opsamling, genanvendelse og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske i henhold til landets gældende lovgivning.

DIREKTIV 2002/96/EC AVSEENDE HANTERING, UPPSAMLING, ÅTERVINNING OCH

BORTSKAFFNING AV ELEKTRO- OCH ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR SAMT DERAS

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARAT OS EL USUARIO PUEDE:

a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas

necesarias para el correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un

aparato usado, similar al que ha adquirido.

1. AVSEENDE LÄNDERNA I DEN EUROPEISKA UNIONEN (EU)

Det är förbjudet att skaffa bort all slags elektro- och elektronikutrustning som fast stadsavfall: en separat uppsamling måste obligatoriskt göras. Avlämning av sådan utrustning på ej specifikt förberedda platser kan farligt påverka både miljön och hälsan. De som överträder dessa förordningar kommer att undergå de straff och påföljder som förutsetts i lagstiftningen.

FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV VÅR UTRUSTNING KAN DU BETE DIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:

a) Vänd dig till de lokala myndigheterna där du kan få praktisk anvisning och information om hur du ska gå

tillväga för att kunna hantera avfallen på korrekt sätt, t ex: plats och öppettider i avlämningsstationer, osv .

b) När du köper en ny utrustning från oss kan du lämna tillbaka en begagnad utrustning liknande den

nyköpta till återförsäljaren.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

- Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

- Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

2. AVSEENDE ÖVRIGA LÄNDER (EJ INOM EU)

Hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning av elektro- och elektronikutrustningar ska utföras i överensstämmelse med lagstiftelsen i landet i frågan.

EU-DIREKTIV 2002/96/EF (WEEE) OM OPSAMLING, GENBRUG OG

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

Det viste symbol, som findes på udstyret, betyder:

- At, brugt udstyr skal afleveres på særlige opsamlingssteder og bortskaffes separat;

- At, Olivetti garanterer at procedurerne for behandling, opsamling, genbrug og bortskaffelse af udstyret i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF (og efterfølgende tilføjelser) efterleves.

KOMPONENTER

Symbolen med den korsade behållaren som visas på utrustningen anger att:

- När utrustningens livslängd gått ut, måste denna föras till organiserade uppsamlingscentraler och behandlas separat från stadsavfallen;

- Olivetti garanterar aktivering av procedurer avseende hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning i överensstämmelse med Direktivet 2002/96/CE (och efterföljande ändringar).

Code: 520814Code: 520814

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Olivetti ECR 5920F User Manual [de]

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